Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
Rutina:Nombre Técnico:Fecha:
PaymentForm.service.tlpp

Servicio Métodos de Pago.

 

FINA887.PRW

Cobros diversos.          

 

ValidPaymentForm.service.tlpp

Servicio Validación Métodos de Pago.

 

FINA889.APP

Aplicación Totvs Recibos.

 
País:Todos
Ticket:N/A.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-17763


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el módulo Financiero, al capturar la forma de pago desde la rutina Totvs Recibo (FINA998) e intentar grabar, manda el siguiente mensaje de error: "Existen errores en algunos campos corregir los siguientes campos Cód. Diario → Modo edición no respetado. Valor no puede atribuirse. (Cód. Diario)", por default viene el código diario 01, cuando se realizaba desde la rutina FINA087A de cobros diversos también traía por default el código diario 01 y permitía generar el cobro diverso sin error alguno.


03. SOLUCIÓN

Se implementa la funcionalidad para la validación del contenido del parámetro MV_SEGOFI, cuando es 5 u 8, debe permitir la edición del campo Cód. Diario (EL_DIACTB), en caso contrario el campo debe de ser bloqueado, de este modo garantizamos la integridad del campo.


  1. A través del módulo de Configuración – SIGACFG, realizamos la configuración de los parámetros siguientes:
    1. MV_SEGOFI = "8" (Posible Contenido del parámetro: control del diario
      • 0-deshabilita.
      • 1-continuo.
      • 2-mes.
      • 3-año.
      • 4-periodo.
      • 5-configurado.
      • 6- control por tipo comprobante.
      • 7 numeraciones continuas.
      • 8-numeraciones anuales.).
    1. MV_SERREC = "S" (Define si la numeración del recibo usara serie.).
  1. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
  3. A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
  4. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
  5. A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
  6. A través de la rutina de Control Correlativo (CTBA110) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Contabilidad de Gestión-SIGACTB (Actualizaciones |Archivos) es necesario registrar un control diario para efectuar sus pruebas.
  1. A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
    1. En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Aplicar.
    2. El sistema actualizará la pantalla con la información correspondiente de los recibos.
    3. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
    4. Capturar los datos del encabezado.
    5. Dar clic en el botón "Extraer títulos".
    6. Seleccionamos el título a efectuar su baja.
    7. Agregar una Forma de Pago.
    8. En la forma de pago seleccioné el código diario que se agregó previamente.
    9. Proceder a guardar el recibo.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Para un correcto funcionamiento de Totvs Recibos debemos de garantizar una correcta configuración en los parámetros correspondientes.


Importante

  • No puede utilizar el código 01/02/03/04/05/06/07/08 en el campo de código diario en recibos, ya que son códigos reservados para uso interno del sistema.
  • Para que el campo de código diario pueda ser modificable, el parámetro MV_SEGOFI debe tener contenido el código 5 u 8, de otra forma el campo aparece NO habilitado para su modificación.
  • Cuando el campo aparece como NO habilitado para su modificación, el sistema muestra alguna numeración en el código diario, sin embargo, el campo Cód. Diario (EL_DIACTB) no es actualizado quedando sin información, este campo solo es actualizado cuando se ingresó manualmente el código diario.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo