Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT-Facturación
Función:
RutinaNombre
FISA814.PRWCarga de Catálogos.
LOCXFUNA.PRXFunciones generales de documentos fiscales.
LocxNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LOCXPAR.PRWFunciones generales de documentos fiscales Paraguay.
LOCXARG.PRWFunciones generales de documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones generales de documentos fiscales Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones generales de documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones generales de documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXMEX.PRW Funciones generales de documentos fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones generales de documentos fiscales Perú,
M486PDFPAR.PRWCreación y/o envió de reporte en formato PDF.
M486PDFPAR.PRWPDF para factura electrónica de Paraguay.
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica.
mata462an.prwFunciones para facturación.
MATA486.PRWTransmisión Electrónica.
MATA992.PRWControl de formularios.
País:Paraguay.
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15670 |  DMICNS-15845


02. SITUACIÓN/REQUISITO

DMICNS-15670

Se solicita realizar ajustes en los documentos de remisiones para realizar la transmisión electrónica. Actualmente no se cuenta con los nodos dKmR(Kilómetros estimados de recorrido), dDomFisc(Domicilio fiscal del transportista) y dDirChof(Dirección del chofer).


DMICNS-15845

Al transmitir una NCC en dólares el sistema muestra el siguiente error log "error, expected N->C, function str " .

03. SOLUCIÓN

DMICNS-15670

Se agrega tratamiento en la rutina "Funciones genéricas para Facturación Electrónica Paraguay (M486XFUNPAR)" para que sean agregados los nodos mencionados en el XML, se agrega tratamiento en la rutina Generación de Remitos (MATA462AN) para que se informe el campo F2_KM  y se modifica la rutina Documentos Fiscales (LOCXNF) para que sea visible el campo F2_KM en la inclusión manual de remitos .


DMICNS-15845

Se modifica la función "Nodo impuesto detalle(M486IMPDPAR)"dentro del fuente "Funciones genéricas para Facturación Electrónica (M486XFUNPAR)", para informar la tasa correspondiente que no se informaba y generaba el error log.


DMICNS-15670

  • Contar con el Campo C5_KM.
    • Contexto = Real 
    • Propiedad  = Modificar.
  • MV_FILTRF = T (Habilita el uso del campo "Suc. Transf(A1_FILTRF)" en los clientes y el campo Suc. Transf(A2_FILTRF) para proveedores; con estos campos se identifica las sucursales origen y destino en el proceso de RTS.)
  • A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones |Archivos), contar con un registro de proveedor e verificar que se tengan los campos necesarios para la FE.
    • Cód. Depto.
    • Cód. Ciudad.
    • Cód.Distrito.
    • No. Casa.
    • RUC.
    • Barrio.
    • CP.
    • País.
    • Tipo. Doc.
  • A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones Archivos), contar con un registro de proveedor e verificar que se tengan los campos necesarios para la FE.
    • Cód. Depto.
    • Cód. Ciudad.
    • Cód.Distrito.
    • No. Casa.
    • RUC.
    • Barrio.
    • CP.
    • País.
    • Fisic / Jurid = F- Física.
  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con un registro de TES, informando el campo Trans,Suc. = Si
  • A través de la rutina “Transportista”, ubicada en el módulo SIGAOMS (Actualizaciones | Archivos), contar con un registro Transportista.
    • Código.
    • Nombre.
    • Dirección
    • Tipo de contribuyente.
    • Tipo de Iden. 
  • A través de la rutina “Vehículo”, ubicada en el módulo SIGAOMS (Actualizaciones | Logística), contar con un registro vehículo.
    • Vehículo.
    • Modelo.
    • Matrícula
    • Vehic. Activo.
    • Tipo vehicul.
  • A través de la rutina “Contr Formularios”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con una serie para tipo de remisión.

DMICNS-15845

  1. A través de la rutina Contr. Formularios (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar las series para la NCC y NF de salida.
  2. A través de la rutina Clientes (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente.
  3. A través de la rutina Productos (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) configurar un producto. 
  4. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de salida.
  5. Crear varias  facturas de salidas en dólares y transmitir las facturas.


  1. Remito Manual
    1. A través de la rutina “Generac. de Remitos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Form. De Remisión), incluir remito manual.
      1. Proveedor.
      2. Tienda.
      3. Serie.
      4. Núm. de Doc.
      5. Fch Emisión.
      6. Los campos siguientes son necesarios para la transmisión del remito.
      7. Transp.
      8. Vehíc. Transp.
      9. Fch Ini Tras. 
      10. Fch fin Tras.
      11. Inconterms.
      12. Resp.Flete.
      13. Dist. Entrega
      14. Tipo NF .
      15. Motivo Emis.
      16. Informar campos para remitos
        1. Producto.
        2. Cantidad.
        3. Valor Unitario.
        4. Valor total.
        5. Tipo de salida (TES).
  2. Pedido de Ventas
    1. A través de la rutina “Pedidos de venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta e informar campos mencionados en el punto A para transmisión de remito.
    2. Seleccionar el botón "Otras acciones" e indicar la opción Prep. Doc. Salida.
    3. Validar que el estatus del pedido cambie a Pedido de venta finalizado (Remitos).
  3. Pedido de Ventas y Generación de Notas
    1. A través de la rutina “Pedidos de venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta e informar campos mencionados en el punto A para transmisión de remito.
    2. A través de la rutina “Generac. de Remitos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Form. De Remisión), establecer parámetros.
    3. Seleccionar los ítems y dar clic en Generación de Remitos.
  4. Remito de Transferencias  Entre Sucursales
    1. A través de la rutina “Transferencia Entre Sucursales”, ubicada en el módulo SIGAEST (Actualizaciones |Movimientos | Fiscales), incluir un remito de salida transferencia entre sucursales.
    2. Informar los campos necesarios indicados en el punto A

Documentos Electrónicos

  1. A través de la rutina “Documentos Electrónicos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), informar parámetros para filtrar los documentos en este caso es un documento de tipo Remito de transferencia de sucursales con serie R.
    • Primero se filtra el tipo de documento.
      • Tipo documento (Para estas pruebas son Remisión o RTS).
      • Serie= R.
      • Rango de fechas
    • Una vez filtrados los documentos, clic en botón “Transmitir”.
    • Indicar el documento a transmitir y clic en OK.
    • A través del botón “Otras acciones”, indicar la opción Monitor
    • Dar clic en consultar
      • Validar que el estatus cambie a color verde (Autorizado).
    • Validar que en el XML se estén mostrando los nodos agregados.

DMICNS-15845

Crear varias NCC informando la moneda en dólares , vinculadas a las facturas de salidas ya transmitidas.

Realizar la transmisión y  verificar que el error log ya no aparece.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • La documentación completa referente a la facturación electrónica de Paraguay se puede consultar en el siguiente enlace DMICNS-7499 DT Factura Electrónica Paraguay prueba piloto PAR.