01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Ecuador | Colombia | |||||||||
| Ticket: | 15290397 | 15306485 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17146 | DMINA-17158 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Generación de Notas Fiscales (MATA468N) al facturar un pedido de venta con descuentos, en la pantalla con la vista previa de la factura a generar, el descuento se muestra en 0.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Generación de Notas Fiscales (MATA468N), dentro de la función a468nImp():
- Se agrega validación para cuando el País sea Ecuador o Colombia, obtenga el valor del descuento de la misma forma que lo hace para Perú.
- Se agrega validación para cuando se intenta generar una factura a partir de un Remito generado desde un Pedido de Venta, se obtenga de manera correcta el valor del descuento.
En la rutina Generación de Remitos (MATA462AN), dentro de la función A462ANGera(), se agrega validación para cuando el País sea Ecuador o Colombia se asigne el valor de descuento correctamente al campo D2_DESCON.
- Realizar un respaldo del repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente a DMINA-17146.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección Función del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e iniciar la rutina Actualizaciones | Pedidos | Pedido de Venta.
- Incluir un Pedido de Venta con descuento (que genera Factura):
- Guardar el Pedido de Venta.
- Si es requerido, realizar la liberación de Pedido de Venta así como la liberación de crédito y stock de los ítems correspondientes al Pedido de Venta anterior.
Factura de Salida a partir de un Pedido de Venta
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e iniciar la rutina Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N)
- Informar los parámetros correspondientes para filtrar el(los) ítem(s) del Pedido de Venta.
- Seleccionar el(los) ítem(s) correspondiente(s) al Pedido de Venta generado en las Pre-condiciones e ir a la opción Otras acciones | Generar Fact.
- Validar que en la pantalla de vista previa de la factura a generar, en la columna Descuento se muestre correctamente el valor del descuento.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica
Solución disponible para Protheus versión 12.1.27 (que cuente con garantía extendida), 12.1.33 y posterior que cuente con las rutinas actualizadas a una fecha igual o posterior a las indicadas en el presente documento técnico.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica
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