Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

  • Criado por Usuário desconhecido (eli.salatiel), última alteração em 27 jan, 2023

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
FunciónDescripción
mata468n.prxGeneración de notas.
mata462an.prwDocumentos de remisión.
País:Paraguay
Ticket:15499736 | 15682815


Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15613 (DMICNS-15848)


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En un ambiente localizado de Paraguay, al intentar generar un documento de entrega futura con descuentos surge el mensaje de help: AYUDA:A410DESCONT El valor del descuento de indemnización está mayor que el valor total de los ítems del pedido, impidiendo generar el documento.


03. SOLUCIÓN

Se realizaron ajustes a la rutina generación de notas (MATA468n) para que considere correctamente los montos de descuentos y asi el sistema pueda generar correctamente el pedido de venta de remision futura.


  1. Entrar al modulo configurador y establecer el parámetro MV_DECSAI = 1.
  2. Por medio de la rutina Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Productos), deben de dar de alta diversos registros para efectuar sus pruebas.
  3. Por medio de la rutina Lista de Precios que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Escenarios de venta | Lista de Precios), dar de alta una lista en moneda 2 con los registros de los productos anteriormente registrados.
  4. Por medio de la rutina Tipo de Entrada Y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada Y Salida), dar de alta una TES de salida. Tambien incluya una TES para crear la remisión futura, esta debe de tener configurados los campos Genera Título = No y activa stock = Sí.
  5. Por medio de la rutina Regla Descuento que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Escenarios de Venta | Regla Descuento), dar de alta una regla de descuento en moneda 2 con los productos registrados anteriormente, a demás, informe un descuento a nivel encabezado e ítem.
  6. Por medio de la rutina Clientes que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Clientes), dar de alta un cliente.
  7. Por medio de la rutina Monedas que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Monedas), registrar la moneda del día.
  8. Por medio de la rutina Pedido de Venta que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Pedidos | Pedido de Venta), dar de alta un pedido de venta en moneda 2, informar la lista de precios y  TES configurada anteriormente.
  1. Por medio de la rutina Pedido de Venta que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Pedidos | Pedido de Venta), seleccionar el pedido de venta registrado anteriormente.
  2. Seleccionar el botón de “Otras acciones”.
  3. Seleccionar la opción de “Prep.Doc.Salida”.
  4. Seguir las instrucciones del asistente.
  5. Configurar los parámetros de la rutina:
    • ¿De grupo? “”
    • ¿A grupo? “ZZZZ”
    • ¿De agregador? “”
    • ¿A agregador? “ZZZZ”
    • ¿Muestra Asto. Contab? “No”
    • ¿Agrup. Asientos? “No”
    • ¿Asto. Contab. On-Line? “No”
    • ¿Actualiza Vinculo? “No”
    • ¿Aglutina Por? “No Agrupa”
    • ¿Valor Minimo? “0,00”
    • ¿Reaj. en la misma factura? “Si”
    • ¿Factura Pedido por? “Moneda seleccionada”
    • ¿Factura por moneda? “Moneda 1”
    • ¿Contabiliza por? “Factura”
  6. Dar clic en el botón “OK”.
  7. Facturas que se generan.
    • Dar clic en el botón “OK”.
  8. Espere a que finalice el proceso.
  9. Por medio de la rutina Facturaciones que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación), valide que los valores unitarios, valor total, valor descuento y valor de mercancía se muestren en la moneda seleccionada (en este caso moneda 1). De igual manera, en la rutina de Pedidos de venta valide que los montos del pedido de venta generado estén en la moneda seleccionada.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Importante:

Esta solución solo aplica para documentos generados después de la aplicación del patch



05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A.