Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT-FACTURACION
Función:
RutinaNombre
FISA814.PRWCarga de Catálogos.
FISA818.PRWClase para performance de lectura
LOCXARG.PRWFunciones generales de documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones generales de documentos fiscales Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones generales de documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones generales de documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXFUNA.PRXFunciones generales de documentos fiscales
LOCXMEX.PRW Funciones generales de documentos fiscales México.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LOCXPAR.PRWFunciones generales de documentos fiscales Paraguay.
LOCXPER.PRWFunciones generales de documentos fiscales Perú,
M100IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de entrada.
M100IVAI.prwCalculo de IVA para documentos de entrada.
M460IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de salida.
M460IVAI.prwCalculo de IVA para documentos de salida.
M486PAGOS.PRWRegistro de pagos para las facturas.
M486PDFPAR.PRWPDF para factura electrónica de Paraguay.
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica.
MATA462AN.PRWFunciones para facturación.
MATA468N.PRXGeneración de Notas.
MATA486.PRWTransmisión Electrónica.
MATA942.PRWLibros Fiscales 
MATA992.PRWControl de formularios.
País:Paraguay
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15513


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al transmitir una NCC en un ambiente de producción salta el siguiente mensaje “Valor de la firma (SignatureValue) diferente del calculado por el PKI”.


03. SOLUCIÓN

Se detectó que por un salto de línea incluido en el fuente M486XFUNPAR  en la función M486ASOC de documentos asociados, afecta al firmado en el ambiente de producción, se retira el salto de línea cuando el documento asociado es el último, mientras haya más documentos asociados se informa el salto y al llegar al último documento se retira el salto.


  1. Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  2. Realizar las configuraciones para transmisión asíncrona, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  3. Incluir varias facturas de salida y transmitirlas.
  4. Crear varias NCC, vinculadas a las facturas de salidas ya transmitidas.

Mediante el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) realizar la transmisión de varios documentos electrónicos.

  • Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
    • ¿Tipo de Documento ?          
    • ¿Serie ?                      
    • ¿Estatus ?                    
    • ¿Fecha Inicial ?              
    • ¿Fecha Final ?                 
  • Presionar el botón "Transmitir" 
    • Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
      • ¿Serie del documento ?      
      • ¿Documento Inicial ?          
      • ¿Documento Final ?     
    • Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
  • Una vez transmitido revisar el estatus de lotes enviados.
  • Ahí mismo en el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), ir al menú "Otras acciones | Monitor "
  • Informar los parámetros del filtrado del monitor.   
    • ¿Serie de documento ?     
    • ¿Documento Inicial ?          
    • ¿Documento Final ?     
  • Se muestra la pantalla con los documentos filtrados donde se visualiza la serie, número de documento, Cliente/Proveedor, el número del lote, la descripción del estatus SET y el número de lote de SET.
  • Seleccionar algún documento del lote y presionar en el botón de "Consultar" .
  • Esperar mientras se hace consulta a la SET y el sistema actualiza los datos de los documentos correspondientes al lote.
  • Verificar que se cambio el estatus de los documentos correspondientes al lote al realizar la consulta; esto pasa si la SET regresa una respuesta de aprobación o rechazo.
  • Si se obtuvo una respuesta de aprobación o rechazo en el monitor se actualiza el estatus del documento.
  • Para revisar el detalle de algún documento, una vez abierto el monitor:
    1. Seleccionar el documento a revisar.
    2. Presionar el botón "Detalle"
    3. Se muestra una ventana con el detalle del documento ya sea aprobado o rechazado.
  • Al realizar la transmisión de las NCC no debe marcar ningún problema relacionado con el sellado.
  • Verificar que al "consultar" tampoco indique errores de sellado.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • La documentación completa referente a la facturación electrónica de Paraguay se puede consultar en el siguiente documento técnico DMICNS-7499 DT Factura Electrónica Paraguay prueba piloto PAR
  • La documentación completa referente a la transmisión asíncrona de Paraguay se puede consultar en el siguiente documento técnico DMICNS-14750 DT Transmisión asíncrona PAR