Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinasNombre TécnicoFecha
FISA817Cancelación de CFDI27/10/2022
País:México
Ticket:15359095
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-17243


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Cancelación de CFDI (FISA817), al seleccionar una Factura de Venta (NF) que fue timbrada y que se utilizó una una Condición de Pago que esta configurada con baja automática igual a 1 -Si (E4_BXTITAV = 1), para Consultar Estatus o Anular, no se permite se permite la acción y se muestra el siguiente mensaje:

03. SOLUCIÓN

En la rutina de FISA817(Cancelación de Cuentas por Cobrar):

Se realiza ajuste en la función que Valida si se puede marcar el registro (F817VMark), para que al seleccionar documentos de tipo Salida posicionarse sobre la tabla de Condiciones de Pago (SE4) y obtener correctamente el valor del campo Bj.Tit.Autom (E4_BXTITAV), de acuerdo a la Condición de Pago del documento (campo F2_COND), para que se envíe de manera correcta el help FA040BIXA.

Regla de Negocio para visualizar el help FA040BAIXA:

  • El campo Bj.Tit.Autom (E4_BXTITAV) de la Condición de Pago debe estar configurado con valor diferente de 2 - No.
  • Haberse realizado baja al Título por Cobrar del Documento.


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-17243.
  3. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos mencionadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  5. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
    • Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF), utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Bj Tit. Autom.(E4_BXTITAV) con valor 1- Si y con el valor 0 en el campo Cond. Pago (E4_COND)
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
  2. Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  3. Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  4. Ejecutar la acción Act. Status.
  5. Confirmar la continuación con la consulta de estado del Documento.
  6. Validar que el Documento sea cancelable.
  7. Seleccionar de nueva cuenta la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
  8. Ejecutar la acción Cancelar.
  9. Confirman la continuación de la solicitud de cancelación.
  10. En la pantalla Motivo Baja:
    • Informar el campo Motivo.
    • Informar el campo Folio Fiscal que sustituye (Solo aplica si el Motivo de cancelación es 01 - Comprobante emitido con errores con relación).
  11. Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log y verificar que se haya recibido la respuesta "El archivo se procesó con éxito".
  12. Validar que la Factura de Venta (NF) haya sido Anulada con éxito en el sistema.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • DT Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0
  • 13529247 DMINA-15012 DT Cancelación CFDI con Motivo 01 SAT MEX
  • Documento Técnico Activación de Cancelación CFDI 4.0 para el PAC MasterEdi MEX