Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:

Rutina

Nombre Técnico

Mata143.PRWDespachos.
País:Argentina
Ticket:15317105
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15344


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar un Documento de Entrada del Tipo Gastos utilizando un TES que genera Título, la rutina de Despachos(MATA143) mostraba un mensaje de error de "Type Mismatch".


03. SOLUCIÓN

La rutina de Despachos(MATA143) no tenía un tratamiento específico cuando se utilizaba un TES que genere título y se mantenga la integridad de los valores. Por eso incluimos el tratamiento, para que cuando se utilice un TES que genere título se mantenga la integridad de los valores.


  1. Por medio del módulo de Configuración (SIGACFG) realice la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de los impuestos pertinentes.
    1. MV_COMPINT = .T. (Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe inhabilitarse para usar las funcionalidades).
    2. MV_EASY = N (Se integrarán los módulos de Compras e Importación).
  2. Por medio de la rutina Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda que se utilizará.
  3. Por medio de la rutina Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) se debe registrar un proveedor para utilizar en sus pruebas, el proveedor debe  tener configurado el campo Fabricante (A2_Fabrica) con el contenido igual a "2-Prov".
  4. Por medio de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un producto para utilizar en las pruebas, el producto debe tener configurado el campo Import (B1_IMPORT) con contenido igual a "S-Sí".
  5. Por medio de la rutina Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe contar por lo menos con una condición de pago registrada.
  6. Por medio de la rutina de Importadores(COMA036) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un importador registrado en el sistema.
  7. Por medio de la rutina de Compradores(MATA087) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un comprador registrado en el sistema.
  8. Por medio de la rutina de Agente embarcador(COMA035) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un agente registrado en el sistema.
  9. Por medio de la rutina Vías de transporte (COMA033) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario con un medio de transporte registrado en el sistema.
  10. Por medio de la rutina de Incoterms (COMA038) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) se debe registrar por lo menos un incoterm.
  11. Por medio de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar más de un TES, una o más en que se genere Título, y otra en que no se genere Título.
  12. Por medio de la rutina Solicitación de Importación (MATA113) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras–SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) se debe registrar una solicitud para el producto previamente registrado.
  13. Por medio de la rutina Purchase Order (MATA123) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras–SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) se debe ingresar un Purchase Order utilizando la Solicitud de Importación generada previamente.
  1. Por medio de la rutina Despacho (MATA143) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras–SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debemos realizar el siguiente proceso:
    1. Complete la información del encabezado del documento.
    2. Registre un documento del tipo FOB haciendo uso de la información previamente registrada (proveedor, TES, moneda, etc.).
    3. Mediante el botón Otras Acciones> ítem P.O., seleccione solo un ítem del Purchase Order.
    4. Ingrese la información pendiente del producto; almacene el registro.
    5. Ahora, repita el proceso del punto A al punto D, generando un Documento de Gastos.
    6. Pero ahora vamos informar un ítem utilizando un TES que genere Título y vamos a grabar el Despacho.
    7. Después de Grabar, hacemos clic en Otras Acciones> Generar Doc. Entrada.
      1. Primero generamos la FOB.
      2. Ahora generamos la Factura de Gastos.
    8. Confirmamos la generación de los Documentos.
    9. Ahora vamos a modificar el Despacho.
    10. Vamos a repetir el proceso del punto E al punto F, pero ahora utilizaremos el TES que no genere Título.
    11. Grabamos las modificaciones realizadas y hacemos clic en otras acciones> Generar Doc. Entrada.
    12. Vamos a generar directamente el documento de Gastos.
      1. Podemos confirmar que la generación se realizó sin errores.
    13. Para confirmar la generación de la Factura de Gastos y sus valores, accedemos a la rutina de Facturas de Entrada,
    14. Identificamos la Factura generada y hacemos clic en Visualizar.
    15. Podemos confirmar que el Valor Total está de acuerdo con lo que se informó en el Despacho, y en la carpeta Factura de Crédito no aparece el valor del Título, porque el TES utilizado no genera Título.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

Los registros anteriores a la aplicación de esta solución seguirán almacenados de manera errónea, solo los nuevos registros posteriores a esta actualización se almacenarán correctamente.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Conozca más:

Tablas Involucradas:

  • DBA - Despachos.
  • DBB - Invoices.
  • DBC - ítems de invoices.
  • SF1 - Facturas de Entrada.
  • SD1 - Ítems Factura de entrada.
  • SC1 - Solicitud de Compras.
  • SC7 - Pedidos de Compras AE/PO.