01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Todos | ||||||
| Ticket: | 15275520 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17111 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Despacho (MATA143) en la inclusión de un despacho, al momento de vincular/importar los datos de los ítems de la Invoice a través de la opción Ítem P.O., se observa que no se calcula correctamente el saldo en la segunda unidad de medida y se permite grabar con datos inconsistentes.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Despacho (MATA143), se realiza el siguiente ajuste para todos los países:
- En la función Po2Acols() se modifica la asignación para la columna Cant. 2a UM (DBC_QTSEGU) validando si el ítem de la P.O. ya cuenta con relación a otro ítem en el despacho actual u otro y asignando la cantidad correcta.
- Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17111.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Compras (SIGACOM):
- Configurar los Impuestos, desde el menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995)
- Configurar el Tipo de Entrada/Salida (TES), desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas (MATA080)
- Configurar la Modalidad, desde el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010)
- Configurar la Condición de Pago, desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360)
- Configurar un Proveedor, desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020)
- Configurar un Producto de importación con Unidad = "MT", 2a. Unid.Med = "KG" y Factor Conv. = "2,00", desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
- Configurar un Importador, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Importador (COMA036)
- Configurar un Lugar de Entrega, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Lugar de Entrega (COMA030)
- Configurar un Agente Embarcador, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Agente Embarcador (COMA035)
- Configurar un Puertos/Aeropuerto, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Puertos/Aeropuerto (COMA032)
- Configurar un Medio de Transporte, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Vías de Transporte (COMA033)
- Configurar un Incoterms, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Incoterms (COMA038)
- Configurar un Comprador, desde el menú Actualizaciones | Administración de Compras | Compradores (COMA087)
- Registrar una Solicitud de Importación en moneda 2, desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Solicitud de Importación (MATA113)
- Registrar una Purchase Order en moneda 2 vinculando a la solicitud de importación, desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order (MATA123)
- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ir al menú Actualizaciones | Importaciones | Despacho (MATA143) e incluir un nuevo Despacho.
- Registrar una factura de tipo FOB.
- En la pestaña Ítems de las Invoices, cargar los ítems de la P.O. (Purchase Order) previamente registrada desde "Otras Acciones | P.O.".
- Modificar el valor de la columna Cant. 2a UM indicando "25,00".
- El valor de la columna Cantidad se actualizará de manera automática por "12,50"
- Seleccionar y confirmar con doble Enter la columna Cantidad para recalcular el valor de la columna "Val.Total".
- Agregar un nuevo ítem (Flecha abajo).
- Seleccionar "Otras Acciones | Ítem P.O." y cargar el ítem de la P.O. anterior.
- Verificar que en la columna Cant. 2a UM se indique el valor "25,00", asimismo, automáticamente se asigna el valor "12,50" en la columna Cantidad:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versiones 12.1.33 o superiores.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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