Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
Rutina(s)Nombre Técnico
SIRETPER.PRWGeneración del archivo SIRETPER.
SIRETPER,INIINI encargado de la generación del archivo SIRETPER.
País:ARGENTINA
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15350


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar el archivo SIRETPER en el archivo TXT los CUITS salen de manera incorrecta cuando vienen de una NCC y NDC.


03. SOLUCIÓN

Se modifica la función LcArgRP y se incluyen validaciones en los tipos de documento NCC/NDC para cuando se genere el archivo SIRETPER los CUITS se muestren correctamente.


  • A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir clientes con diferentes CUITS.
  • A través de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con la configuración para el impuesto IB4.
  • A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), Contar con registros de productos.
  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con TES de entrada y salida que realice el cálculo del impuesto IB4.
  • A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir NF que realice el cálculo de IB4.
  • A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir Nota de Crédito e informar el encabezado y a través del botón “Otras acciones”, indicar la opción Doc. Orig.
    • Seleccionar NF incluida anteriormente.
  • A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir una NF para un cliente diferente.
  • A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir una NDC para un cliente diferente.
  • Ejecutar la rutina “Archivos Por Verif”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Miscelánea | Arch. Magnéticos), establecer parámetros y ejecutar informe.
    • ¿Fecha Inicial? =01/11/2022 
    • ¿Fecha Final? = 30/11/2022
    • ¿Instruc. Normativa? = SIRETPER
    • ¿Archivo Destino? = 
    • ¿Directorio? = C:\temp (Ejemplo)
    • ¿Selecciona Sucursales? =No
    • ¿Agrupa Sucursales? = No
  • Verificar que en el archivo DATOS_P.txt, se muestren correctamente los CUITS.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Importante:

Actualice o agrege el archivo SIRETPER.ini en su carpeta /protheus_data/system/.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A