Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
FunciónNombre TécnicoFecha
LOCXCOLDocumentos fiscales, localización Colombia19/10/2022
País:Colombia
Ticket:14979052
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-17374


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En las notas de crédito proveedor y en las remisiones de devolución, no se debe permitir el uso del código del almacén de calidad que se tiene registrado en el parámetro MV_CQ, si el código de almacén es de 2 o más caracteres.


03. SOLUCIÓN

Se modifica la función lxLocal() en la rutina LOCXCOL, haciendo Alltrim() a la variable recibida y que contiene el código de almacén a validar.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17374.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección Función del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Actualizar el diccionario de datos de acuerdo a la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  5. Modificar el tamaño del campo Código de Almacén según se requiera.
  6. Configurar el parámetro:
    • MV_CQ: Depósito Control de Calidad.
  7. Crear un Producto (SB1) con el campo:
    • Tipo de C.C. (B1_TIPOCQ) = Q - SigaQuality
  8. Crear un Proveedor (SA2) para el registro de una Remisión y Factura de Entrada del producto antes indicado.
  9. Registrar una Remisión para el Producto y Proveedor mencionados.
  10. Registrar una Factura de Entrada sobre la Remisión previa.
  1. Ingresar a la rutina de Notas de Crédito Proveedor; SIGACOM - Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/Debito (MATA466).
  2. Incluir una nueva Nota de Crédito y registrar los datos de encabezado.
  3. Dar clic en Otras acciones | Facturas.
  4. Informar los parámetros solicitados:
    • ¿Valor de Nota Debito/Credito
    • ¿Codigo Proveedor Original ?
    • ¿Tienda Proveed. Original ?
    • ¿TES para Nota Débito/Crédito
    • ¿Fcha. Digitacion inicial ?
    • ¿Fcha. Digitacion final ?
    • ¿Agrupa Productos ?
  5. A continuación, seleccionar la factura creada en las pre-condiciones.
  6. Informar los campos:
    • Cantidad (D2_QUANT)
    • Valor Total (D2_TOTAL)
    • Tipo Salida (D2_TES)
  7. Sin cambiar el código de Depósito (D2_LOCAL), dar clic en Grabar, verifique que recibe el mensaje:


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

El cambio de longitud del campo Almacén/Depósito, se debe de realizar a través del configurador Protheus en la opción Diccionario de Datos - Grupo de campos.


¡IMPORTANTE!

Esta solución aplica para los países Colombia, México, Perú y Ecuador con versiones de Protheus 12.1.33 o superiores.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Notas de crédito y débito (MATA466N - MI)