Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
FunciónDescripción
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRW Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.

LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales República Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Estados Unidos.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXNF.PRWNotas Fiscales.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Perú.
LOCXPAR.PRWFunciones genéricas para Notas Fsicales Paraguay.
LOCXCHI.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Chile.
LOCXURU.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Uruguay.
LOCXFUNA.prxFunciones genéricas para Notas Fiscales.
País:Paraguay
Ticket:15278313
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15300


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se detecta un error al intentar excluir una factura de entrada, ya que, el sistema permite borrar los documentos que han sido vinculados a una Orden de Pago.


03. SOLUCIÓN

Se cambia la función que actualmente se usa para validar los documentos de entrada que serán borrados, esta nueva función (LxVldBaixa) realiza las validaciones necesarias para NO permitir el borrado del documento cuando esté vinculado a una Orden de Pago.


  1. A través de la rutina Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivos, contar con un proveedor para realizar las pruebas.
  2. A través de la rutina Condiciones de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivos, registrar una condición de pago.
  3. A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivos, contar con un producto.
  4. A través de la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivos, incluir una TES de entrada que genere título financiero.
  5. A través de la rutina Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos, registrar un banco en moneda 1.
  6. A través de la rutina Factura de entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos, incluir una factura de entrada.
  7. A través de la rutina Orden de pago (FINA085A) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar, genere una orden de pago a partir de la factura registrada previamente.
  1. Acceder a la rutina Factura de entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos).
  2. Buscar la factura creada en las condiciones previas, desplegar el menú otras acciones y dar clic en la opción borrar.
  3. Confirmar la reversión del documento.
  4. Valide que el sistema no permita realizar el borrado, además deberá visualizar la alerta "FA050BAIXA - Este título no puede ser modificado, pues ya tuvo cancelaciones".


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.