01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Argentina. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 15098978. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-15184. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica que al generar una NDP (Nota de Débito Proveedor) con cierto número de documento y proveedor, el sistema detona un mensaje que indica: “La Serie Original fue alterada de: A para: AND”. Se entiende que este mensaje NO corresponde en esta situación porque se trata de tablas distintas.
03. SOLUCIÓN
Se implementa, en la función aNumNaoExiste que se encuentra en la rutina Notas Fiscales (LOCXNF), la condición para NO validar la existencia del número de documento y serie en la tabla Encabezado de Fact. De Salida (SF2), cuando el tipo de documento sea NDP (Nota de Débito Proveedor).
- A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
- A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir y configurar un proveedor para el cálculo de percepción / retención de ingresos brutos.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) deberá configurar una TES de Entrada/Salida para el cálculo de los impuestos deseados.
- A través de la rutina de Nota Crédito/Débito (MATA466N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe registrar un documento fiscal de tipo Nota de crédito proveedor(NCP) haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
- A través de la rutina de Nota Crédito/Débito (MATA466N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) realice el siguiente proceso:
- Indique en tipo de factura la opción Débito.
- Informe el MISMO proveedor, tienda y número de documento utilizado en el documento registrado previamente(NCP).
- Ingrese él (los) productos que mejor se ajusten a sus necesidades.
- Informe los datos requeridos, almacene el documento fiscal.
Nota: Como se puede verificar, el sistema ya no altera el número de serie, conservando el dígito informado inicialmente.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch). Los documentos generados anteriormente no serán actualizados.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Si desea conocer más sobre algunos temas relacionados, podrá consultar la siguiente información:
- Métrica de documentos asociados MATA466n ARG.
- Notas de Débito (MATA466N - SIGACOM).
- Notas de Crédito (MATA466N - SIGACOM)
- Documento original (MATA466 - MI).
- dt
- documento_tecnico
- base_de_conocimiento
- base_conocimiento
- dmicns_15184
- issue_dmicns_15184
- arg
- argentina
- sigacom
- compras
- ticket_15098978
- 15098978
- locxnf
- locxnf2
- locxarg
- locxmex
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- locxcol
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- locxequ
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