01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras | |||||||||||||||
| Función: |
Rutinas relacionadas:
| |||||||||||||||
| País: | Ecuador | |||||||||||||||
| Ticket: | 15096610 | |||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16895 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En el módulo de Compras (SIGACOM), al realizar el borrado de un Remito de Entrada (MATA102N), cuando el parámetro MV_ESTNEG está configurado con el valor N, se presenta el siguiente mensaje, aun cuando hay stock suficiente por depósito para poder realizar el borrado del remito, no permitiendo el borrado:
"¡Parámetro mv_estneg configurado para no aceptar stock negativo, el documento no podrá borrarse!"
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Funciones Genéricas de Notas Fiscales (LOCXNF2):
Se hizo ajuste en la función que realiza la Validación de exclusión de Notas Fiscales de Entrada (LxMaCanDelF1) para que al realizar la validación de stock, se haga el acumulado por Código de Producto (D1_COD) y por Depósito (D1_LOCAL), para validar contra el saldo que se tiene en la tabla SB2 - Saldos físico y financiero.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16865.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Desde el módulo Configurador (SIGACFG):
- Configurar el Parámetro MV_ESTNEG con valor "N".
- Configurar el parámetro MV_TPSALDO con valor "Q".
- En el módulo Compras (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada/Salida (MATA080).
- Configurar un Tipo de Entrada (con o sin cálculo de impuestos), informando el campo Act. Stock (F4_ESTOQUE) con valor S - Si.
- En el módulo Compras (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010).
- Configurar un Producto, preferentemente que no hayan tenido afectación a stock.
- En el módulo Compras (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Lugares de Stock (AGRA045).
- Configurar dos o más Almacenes.
- En el módulo Compras (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Form. de Recepción (MATA102N).
- Incluir una Remisión de Entrada.
- En los ítems:
- Informar 2 ítems con el mismo Producto, informando diferente valor en el campo Deposito (D2_LOCAL).
- Utilizar el Tipo de Entrada configurado previamente.
- En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Form. de Recepción (MATA102N).
- Incluir una Remisión de Entrada.
- En los ítems:
- Informar 2 ítems con el mismo Producto, informando diferente valor en el campo Deposito (D2_LOCAL).
Utilizar el Tipo de Entrada configurado previamente.
Importante
Para la generación de la Remisión de Entrada se deben de utilizar los mismos Productos y Tipo de Entrada (TES) que afecte a stock, de la Remisión de Entrada incluida en las pre-condiciones.
- Seleccionar la Remisión de Entrada incluida, ir a la opción Otras acciones > Borrar.
- Confirmar Borrado.
- La Remisión será borrada sin mostrar mensaje relacionado al parámetro MV_ESTNEG.
- En el módulo Compras (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010).
- Posicionarse sobre el Productos.
- Presionar la tecla F4, y validar que el saldo en Stock sea correcto.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para la versión 12.1.33 o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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