Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
ProgramaDescripción
LOCXNF.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXARG.PRGFunciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.

LOCXBOL.PRW Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Estados Unidos.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Ecuador.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Republica Dominicana.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Argentina
Ticket:15128457
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15198


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una Factura de Entrada vinculada a un remito, esta no afecta/modifica el stock del producto, sin embargo, el sistema NO permite borrar la Factura de Entrada mostrando el mensaje "El parametro MV_ESTNEG está configurado para no aceptar stock negativo".

03. SOLUCIÓN

Se realizan ajustes al programa de notas fiscales (locxnf2) para que el sistema no detone la validación cuando se intente borrar una factura de entrada asociada a un remito.


  1. Por medio del módulo configurador, editar el parámetro MV_ESTNEG = N.
  2. A través de la rutina Tipos de entrada y salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivos, incluir una TES de salida que active stock.
  3. A través de la rutina Lugares de stock (Depósitos) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivo, registrar un deposito.
  4. A través de la rutina Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivos, contar con un producto asociado al deposito creado previamente.
  5. A través de la rutina Saldos inicial que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAEST | Actualizaciones | Saldos, informar una cantidad inicial al producto.
  6. A través de la rutina Ordenes de Producción que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAEST | Actualizaciones | Producción, registrar una orden de producción asociada al producto.
  7. A través de la rutina Asignación simple (Reservas) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAEST | Actualizaciones | Producción, reservar una cantidad al producto.
  8. A través de la rutina Proveedores que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Archivos, contar con un proveedor para realizar las pruebas
  9. A través de la rutina Remito de entrada que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos, incluir un remito de salida con el producto registrado y configurado previamente.
  1. Acceder a la rutina Factura de entrada  que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos).
  2. Incluir una nueva factura de entrada, informar los datos del encabezado e importar el remito generado en las configuraciones previas.
  3. Grabar la factura de entrada.
  4. Nuevamente en la rutina de factura de entrada, proceder a borrar la factura.
  5. Valide que el sistema borre la factura y que NO muestre el mensaje "El parámetro MV_ESTNEG esta configurado para no aceptar stock negativo".


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.