Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RUTINANOMBRE
LOCARG.PRWArchivos magnéticos Argentina
LIVADIG.INIArchivo INI IVA Digital
MATA950.PRXArchivos magnéticos/Instr. Normativas
MATXMAG.PRXRutinas diversas para archivos magnéticos.
País:Argentina
Ticket:14789818
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14989


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar subir los "TXT" de Compras del Libro IVA Digital que contienen comprobantes de importación, se genera el error en el aplicativo: "El crédito fiscal computable debe ser igual a impuesto liquidado total del comprobante", debido a que no se incluye el monto cuando se utilizan proveedores configurados como aduaneros (A2_TIPROV="A").


03. SOLUCIÓN

Se agrega tratamiento a la normativa "Libro IVA Digital" para informar el monto del crédito fiscal computable cuando se utilizan proveedores configurados como aduaneros (A2_TIPROV="A"),



  • Agregar uno o varios proveedores (SIGACOM>>Actualizaciones|Archivos) donde los campos del proveedor tengan la siguiente configuración:
    • "Fabricante" igual a "Todos"  (A2_FABRICA = 3).
    • "Tipo Prov" igual a “A- Aduana" (A2_TIPROV=A)
  • Agregar uno o varios productos (SIGACOM>> Actualizaciones | Archivos | Productos) de tipo importación (B1_IMPORT=Si).
  • Tener un importador y un comprador.
  • Incluir una TES de entrada, incluyendo los impuestos necesarios.
  • Configurar los parámetros de la tabla siguiente:

Parámetro

Descripción 

Valor usado
MV_COMPINT

Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.

.T. 
MV_EASYLos módulos de Compras e Importación serán integrados.N 
  1. Incluir una Solicitud de importación (SIGACOM | Archivos | Importaciones), y agregar el producto de importación.
  2. Incluir una orden de compra (SIGACOM | Archivos | Importaciones) y vincular la solicitud de importación.
  3. Repetir el paso uno y dos para tener una segunda orden de compra.
  4. Incluir un despacho (SIGACOM | Archivos | Importaciones)  
  5. Agregar un invoice:

Tipo igual a "FOB".

Serie igual a "E".

Informar condición de pago.

Informar tasa.

Incluir en los ítems de esta primer factura las órdenes de compra (Purchase Order) creadas previamente.

Verificar impuestos.

6. Agregar un Invoice:

Tipo igual a "Gastos".

Serie igual a "A".

Informar condición de pago.

Informar tasa.

Incluir en los ítems facturas de este gasto un producto relacionado con los servicios.


7. Grabar e ir a despachos (SIGACOM >> Archivos | Importaciones) seleccionar el despacho generado:

Generar los documentos de entrada para FOB.

Generar los documentos de entrada para Gastos.

8. Ir a facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos)

Verificar la creación de la factura de entrada FOB y sus impuestos.}

9. Ir a facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos)

Verificar la creación de la factura de entrada Gastos.

       10. Repetir desde el paso 1 hasta el 9  para tener una segunda orden de compra, pero ahora con una tienda diferente, mismo numero y serie en la FOB.

Archivos por Verif (MATA950)

  1. Ingresar a la rutina “Archivos por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif). 
  2. Complete los parámetros solicitados en la rutina.
    1. Fecha inicial = "01/09/2022"
    2. Fecha final = "01/09/2022"
    3. Resolución Normativa = "LIVADIG"
    4. Archivo destino = "teste.txt"
    5. Directorio = "C:\"
    6. Selecciona sucursales = "No"
    7. Agrupa obligación = "No"
  3. Confirmar; a continuación se mostrarán los parámetros de la normativa LIVADIG. (Verificar que el archivo livadig.ini localizado en la carpeta "/protheus_data/system" se encuentre actualizado).
    1. ¿Secuencia? = "00"
    2. ¿Generar archivos? = "T-Todos"
    3. ¿Se consolida sucursales? = "2-No"
    4. ¿Tipo? = "3-Otros"
    5. ¿Considera moneda? = "2-Moneda Original"
  4. Confirmar y esperar a que el sistema genere los archivos magnéticos.
  5. Acceder a la ruta informada en el parámetro "¿Directorio?"
  6. Verificar que el archivo de "Compras del Libro IVA Digital (libro_iva_digital_compras_cbte)" ,tenga informado el crédito fiscal computable este debe ser igual a impuesto liquidado total del comprobante


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.