DMICNS-15147 DT Incluir campos en la grabación despachos ARG

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGACOM - Compras.

Función:

Rutina	Nombre
MATA143.PRX	Despacho de Importación.
LOCXNF.PRW	Notas Fiscales.
LOCXNF2.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXARG.PRG	Funciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.
LOCXMEX.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales México.
LOCXPER.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales Perú.
LOCXCOL.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.
LOCXBOL.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.
LOCXEUA.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales Estados Unidos.
LOCXEQU.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales Ecuador.
LOCXDOM.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales República Dominicana.
MATA942.PRW	Estado Vs. Ing. Brutos (CCO).
LOCXPAR.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales Paraguay.
LOCXURU.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales Uruguay.

País:

Argentina.

Ticket:

No Aplica.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-15147.

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita la creación e implementación de los campos correspondientes al Tipo de Venta (DBB_TPVENT), Número de Despecho (DBB_NUMDE) y el campo RG/1415 (DBB_RG1415), en la rutina de Despachos (MATA143); Estos campos deben de ser considerados en la generación del documento.

03. SOLUCIÓN

Se crean e implementan los campos Tipo de Venta (DBB_TPVENT), Número de Despecho (DBB_NUMDE) y el campo RG/1415 (DBB_RG1415), en la rutina de Despachos (MATA143) en la sección INVOICES; estos campos son considerados en la actualización de las tablas Encabezado de Facturas de Entrada (SF1) y Libros Fiscales (SF3).

Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
1. MV_COMPINT = .T. (Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.).
2. MV_EASY = N (Los módulos de Compras e Importación serán integrados.).
A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un proveedor para utilizar en sus pruebas, el proveedor debe de tener configurado el campo Fabricante (A2_Fabrica) con el contenido igual a "2-Prov".
A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un producto para utilizar en las pruebas, el producto debe de tener configurado el campo Import (B1_IMPORT) con contenido igual a "S-Sí".
A través de la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe contar por lo menos con una condición de pago registrada.
A través de la rutina de Importadores(COMA036) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un importador registrado en el sistema.
A través de la rutina de Compradores(MATA087) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un comprador registrado en el sistema.
A través de la rutina de Agente embarcador(COMA035) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un agente registrado en el sistema.
A través de la rutina de Vías de transporte (COMA033) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario con un medio de transporte registrado en el sistema.
A través de la rutina de Incoterms (COMA038) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) debe de registrar por lo menos un incoterm.
A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de efectuar el cálculo de impuestos deseados.
A través de la rutina Solicitación de Importación (MATA113) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debe de registrar una solicitud para el producto previamente registrado; su registro debe contar por lo menos con dos líneas usando el mismo producto.
A través de la rutina Purchase Order (MATA123) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debe de ingresar un Purchase Order utilizando el proveedor, ítem y TES; previamente ingresados.

A través de la rutina Despacho (MATA143) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debemos de realizar el siguiente proceso:
1. Llene la información del encabeza del documento.
2. Registre un invoice haciendo uso de la información previamente registrada (proveedor, TES, moneda, etc.); localice los campos Tipo de Venta (DBB_TPVENT), Número de Despecho (DBB_NUMDE) y el campo RG/1415 (DBB_RG1415), complemente con la información deseada.
3. Mediante el botón otras acciones> ítem P.O; seleccione un producto.
4. Ingrese la información pendiente del producto; almacene el registro.
5. Verifique que la información sea almacenada de manera correcta.
Posiciónese en el nuevo registro; seleccione Otras Acciones > Gen. Doc. De Entrada.
Genere el documento fiscal correspondiente según a sus necesidades.
Verifique que la información sea generada correctamente, considerando los códigos de facturación impuestos por la AFIP para la facturación.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Actualización al diccionario de Datos:

Código del pacote: 011148

Descripción: MI - DMICNS-15147 - INCLUSIÓN DE CAMPO DBB

ESTRUCTURA DE CAMPOS (SX3)
X3_ARQUIVO	X3_CAMPO	X3_TIPO	X3_TAMANHO	X3_TITULO	X3_DESCSPA	X3_VALID	X3_BROWSE	X3_VISUAL	X3_CONTEXT	X3_RELACAO	X3_CBOX	Obligatorio
DBB	DBB_RG1415	C	3	RG 1415/2849	RG 1415/2849		s	A	R	"066"		Si
DBB	DBB_NUMDES	C	16	Nr. Despacho	Nro. del Despacho		S					No
DBB	DBB_TPVENT	C	1	Tp. Venta	Tipo de venta	Vazio() .Or. Pertence('BSA')					B=Venta de bienes; S=Prestación de servicios; A=Ambos	Si

¡IMPORTANTE!

Considerar efectuar el respaldo correspondiente antes de la aplicación de cualquier actualización al diccionario de datos y las rutinas implicadas. Los documentos incluidos antes de la implementación de esta funcionalidad no son alterados.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Si requiere conocer más sobre los códigos disponibles por la AFIP en la facturación electrónica, puede consultar el siguiente enlace informativo: https://www.afip.gob.ar/fe/documentos/TABLACOMPROBANTES.xls

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