01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||
| Segmento: | Backoffice | ||||
| Módulo: | SIGAFIS - Libros fiscales | ||||
| Función: |
| ||||
| País: | Argentina | ||||
| Ticket: | 14904316 | ||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14960 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar el TXT de ARCIBA, el código de comprobante es diferente a lo definido en la especificación cuando se trata de una percepción y seleccionando el tipo de archivos ambos.
03. SOLUCIÓN
Se agrega tratamiento a la rutina encargada de generar el TXT (FRETARCIBA) ya que el sistema No contempla el tipo de operación cuando se selecciona la opción “Ambos” en el parámetro ¿Tipo de archivo?.
- A través de la rutina Tipos de entrada y salida ubicada en el módulo SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, incluir una TES de salida que calcule IB2 - CF.
- A través de la rutina Productos ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, registrar un producto.
- A través de la rutina Clientes ubicada en el módulo SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, tener un cliente registrado.
- A través de la rutina Empresa vs Zona Fiscal ubicada en el módulo SIGAFIS | Actualizaciones | Archivo, incluir un registro para el cliente de prueba.
- A través de la rutina Facturaciones ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación, incluir una factura, verifique que la factura calcula el ingreso bruto IB2.
- A través de la rutina Generac. de Notas de Credito y Debito ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación,registrar una nota de débito (NDC), esta deberá de calcular impuesto de ingreso bruto IB2 - CF.
- A través de la rutina Tabla equivalencias ubicada en el módulo SIGAFIS | Actualizaciones | Archivo, debe contar con una tabla de equivalencia, guarde el código de la tabla para informarlo posteriormente.
- El módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
- Seleccionar parámetros.
- ¿Fecha Inicial? - "01/08/2022"
- ¿Fecha Final? - "31/08/2022"
- ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"
- ¿Archivo Destino? - "arciba.txt"
- ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
- ¿Selecciona Sucursales? - "No"
- ¿Agrupa obligación? - "No"
- Confirmar los parámetros.
- Clic en Ok.
- Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
- Seleccionar avanzar.
- Provincia - "CF"
- Descripción - "C PIT L"
- Tipo del archivo - "3-Ambos"
- Situación - "1-Normal"
- Tabla de Equivalencia - Percepción - "002"
- Tabla de Equivalencia - Retención - "001"
- Clic en finalizar.
- Se muestra una ventana con la pregunta "¿Verificar los datos para la exportación?" se confirma.
- Verificar en el informe que el campo 4 "Tipo comprobante" ya no muestra el codigo "02" para el caso de la Nota de debito (NDC); ahora muestra "09" conforme indica la especificación, y en el caso de la NF sigue mostrando el código 02.
- Verificar en el archivo TXT generado que el comportamiento sea el mismo.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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