01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFAT-FACTURACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País: | Bolivia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | No aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14957 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al cambiar el tamaño de los decimales a 5 para poder hacer el envió de los documentos con ICE/Exportación generados desde los pedidos de ventas, esto genera un error ya que los otros tipos de documento por ley deben considerar el redondeo a 2 decimales independiente de la cantidad de decimales que se tengan configurado en los campos: cantidad, precio unitario y valor total del ítem.
03. SOLUCIÓN
Se agrega tratamiento cuando el tipo de documento es diferente de ICE/Exportación el sistema hace los redondeos, de acuerdo a la configuración del MV_CENT (2 decimales) y cuando el tipo de documento es ICE/Exportación el sistema envía el número total de decimales configurados en el campo en los campos cantidad, precio unitario y valor total del ítem.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) incluir los siguientes archivos:
- Un cliente.
- Un Producto.
- Un Producto para ICE.
- Una TES de salida que calcule ICE.
- Una TES de salida que no calcule ICE.
- En el módulo Libros Fiscales, ingresar en la opción Control de Formularios (SIGAFIS>> Actualizaciones | Archivos | Contr. de formularios) para realizar el registro de las siguientes series:
- Para factura que no haga transmisión online.
- Para factura que realice la transmisión online.
- Configurar el parámetro MV_DECFE = "14|3"
Modificar el tamaño y número de decimales de los siguientes campos.
Pedidos de ventas(SC6)
Campo | Titulo | Tabla | Tamaño | Decimales |
|---|---|---|---|---|
| C6_PRCVEN | Prc Unitario | SC6 | 14 | 5 |
| C6_PRUNIT | Precio Lista | SC6 | 14 | 5 |
| C6_QTDEMP2 | Ctd Seg. Res | SC6 | 14 | 5 |
| C6_QTDLIB | Ctd Aprobada | SC6 | 14 | 5 |
| C6_QTDVEN | Cantidad | SC6 | 14 | 5 |
| C6_UNSVEN | Ctd.Ven 2aUM | SC6 | 14 | 5 |
| C6_VALDESC | Vlr Descuent | SC6 | 14 | 5 |
| C6_VALOR | Vlr.Total | SC6 | 14 | 5 |
Cantidades liberadas(SC9)
Campo | Titulo | Tabla | Tamaño | Decimales |
|---|---|---|---|---|
| C9_PRCVEN | Precio Venta | SC9 | 14 | 5 |
| C9_QTDLIB2 | Ctd.Aprobad2 | SC9 | 14 | 5 |
Ítems de las notas de salida (SD2)
Campo | Titulo | Tabla | Tamaño | Decimales |
|---|---|---|---|---|
| D2_DESCON | Descuento | SD2 | 14 | 5 |
| D2_PRCVEN | Valor Unit. | SD2 | 14 | 5 |
| D2_PRUNIT | Precio Tabla | SD2 | 14 | 5 |
| D2_QUANT | Cantidad | SD2 | 14 | 5 |
| D2_TOTAL | Valor Total | SD2 | 14 | 5 |
| D2_VALDEV | Vlr. Devuel. | SD2 | 14 | 5 |
Ítem de Presupuesto (SCK)
Campo | Titulo | Tabla | Tamaño | Decimales |
|---|---|---|---|---|
| CK_QTDVENT | Cantidad | SCK | 14 | 5 |
| CK_PRCVENT | Prc. Unitario | SCK | 14 | 5 |
| CK_VALOR | Valor Total | SCK | 14 | 5 |
Presupuestos
- A través de la rutina de Presupuestos (MATA415.PRW), ubicada en el módulo SIGAFAT>>Actualizaciones | Presupuestos, incluir varios registros de presupuesto.
En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado Informar:
- Número de presupuesto.
- Cliente.
- Tienda.
- Cond. Pago.
- Tasa Moneda.
- Tp. Aprobac.
- Tipo de Documento Nota: Para pruebas se utiliza únicamente el 14= ICE y 3= Exportación.
- Ingrese a la rutina Aprobaciones de venta (MATA416) ubicada en el módulo Facturación (Actualización | Presupuestos), localice el presupuesto creado previamente y dar clic en el botón Aprobar.
- A continuación, se mostrará la pantalla para efectuar el pedido de venta, confirmar.
- El programa mostrará el pedido de venta que será generado a partir del presupuesto, aprobar y crear el pedido.
Pedidos de venta
En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado Informar:
- Número de pedido.
- Cliente.
- Tienda.
- Cond. Pago.
- Tasa Moneda.
- Tp. Aprobac..
- Tipo de Documento Nota: Para pruebas se utiliza únicamente el 14= ICE y 3= Exportación.
En el área central están los ítems del presupuesto, informe varios ítems con varios decimales:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Cantidad Aprobada.
- Tipo de entrada (TES).
- Nota: Cuando el tipo de documento sea del tipo ICE/Exportación la rutina de pedidos de venta(mata410) permite informar el número de decimales informados en el campo, en caso de que el tipo no sea ICE/Exportación la rutina de pedidos de venta(mata410) solo permite informar los decimales indicados al MV_CENT.
- Grabar pedido de venta.
A través de la rutina de Aprobaciones de Venta (MATA416.PRW), ubicada en el módulo SIGAFAT>>Actualizaciones | Presupuestos, seleccionar el registro aprobar y clic en botón Aprobar.
- Se detonará la ventana del presupuesto y al dar clic en Confirmar se abrirá la ventana de pedido de Venta donde es importante validar la información que se indico en la rutina de Presupuestos.
- Indicar la cantidad aprobada.
- Indicar documento a generar "Doc. Gener." "1.-Factura | 2 – Remito".
Generar factura/Remito
Mediante la rutina de Pedidos de Venta(mata410) ubicada en SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta generar la factura de salida o remito:
- Botón "Otras acciones" y seleccionar "Prep. Doc. Salida",
- Informas los datos y parámetros del wizard.
- Comprobar si la factura o remito se creó correctamente.
- Si se generó el remito es necesario generar la factura que corresponde a la transmisión:
A través de la rutina “Generación de Notas” ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), indicar parámetros para que la generación de documentos sea por remitos.
- En caso de haber utilizado una serie que no haga transmisión online realizar la transmisión:
- mediante el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) realizar la transmisión de los documentos electrónicos.
- Al ingresar se muestra la pantalla para informar los parámetros
- ¿Tipo de Documento?
- ¿Serie?
- ¿Estatus?
- ¿Fecha Inicial?
- ¿Fecha Final?
- Presionar el botón "Transmitir"
- Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
- ¿Serie del documento?
- ¿Documento Inicial?
- ¿Documento Final?
- Una vez iniciada la transmisión, esperar a que termine la transmisión.
- Se muestra el filtrado de documentos, informar un rango de documentos para transmitir antes de presionar el botón "OK" revisar que la serie corresponde a los documentos.
- Verificar que se transmita la factura si ningún error.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Cuando el tipo de documento sea del tipo ICE/Exportación la rutina de pedidos de venta (mata410) permite informar el número de decimales configurados en el campo, en caso de que el tipo no sea ICE/Exportación la rutina de pedidos de venta (mata410) solo permite informar los decimales indicados al MV_CENT.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Factura electrónica de Bolivia: Borrador DT Facturación Electrónica Bolivia VULCAN BOL
- Registro de productos en Vulcan: DMICNS-13690 DT Registro de productos en Vulcan BOL
Tratamiento rutina presupuestos: DMICNS-14956 DT Tratamiento de la rutina de presupuesto FE BOL
- Tratamiento para envió de documentos: DT Facturas de tipo ICE con 5 decimales FE BOL
- documento_tecnico
- mi
- bol
- bolivia
- version_12_1_33
- version_12_1_2210
- m486xfunbo
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