TES - Configuração para ICMS Dispensado

CONTEÚDO

01. Visão Geral 

Este documento tem como objetivo orientar como configurar o ICMS Dispensado.

02. Exemplo de Utilização

Cadastro de TES

F4_AGREG : D (Deduz Icms Vl Ct).

Parâmetro MV_DBRDIF: Indica se o valor do ICMS a ser deduzido, quando o campo F4_AGREG = D , deve ser sobre o valor da base reduzida ou valor de redução da base.

Processo a ser Executado

Exemplo de uma nota fiscal com ICMS Dispensado:

Valor mercadoria = R$ 1645,40

Redução de Base de ICMS =  reduzir a 40%

Primeiro Item:

Quantidade = 19 unidades

Valor Unitário = R$ 86,60

Valor Total = R$ 1645,40

Base ICMS = R$ 658,16

Valor ICMS = R$78,98

Alíquota de ICMS = 12%

 Valor total da Nota Fiscal = R$ 1.526,93

Valor do ICMS destacado = R$ 78,98

Valor ICMS Dispensado =  R$ 118,47, apresentado nos dados adicionais.

Com esta configuração o valor do ICMS será descontado do valor contábil da nota fiscal.

03. Tabela Utilizada

• SF4 - Tipo de Entrada e Saída