Tempo aproximado para leitura: 8 minutos01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | México | ||||||
| Ticket: | 14830635 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16571 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Generación de Notas (MATA468N) cuando se realiza el timbrado del CFDI de una Factura de Venta a partir de un Pedido de Venta, y se tienen configurados los campos de Cantidad (D2_QUANT), Valor Unit. (D2_PRCVEN), Valor Total (D2_TOTAL) y Valor de los Impuestos a 4 decimales, y adicional se tiene configurado el parámetro MV_CENT con valor 4, se presenta el mensaje:
El campo Total no corresponde con la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos y/o locales. TotalCalculado: XXXX.XX Comprobante:Total: XXXX.XX
03. SOLUCIÓN
En la rutina de las Funciones Genéricas para Notas Fiscales (LOCXFUNA), se realiza ajuste en la función que Realiza el cuadre de centavos de Impuestos en el XML (fImptosD), para que se realice la salida del ciclo cuando ya no exista diferencia de decimales en el total de la Factura, y así evitar el incremento o decremento incorrecto para el cuadre de los centavos en los impuestos del XML.
- Realizar un respaldo del repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente a DMINA-16571.
- Validar que la rutina LOCXFUNA se encuentra actualizada con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES
- Configurar el parámetro MV_CENT con valor 4.
- Configurar a 4 decimales los campos de cantidad, precio de venta, cantidad aprobada en las tablas SC6, SC9 y SD2.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedido de Venta.
- Incluir un Pedido de Venta.
- Si es requerido, realizar la liberación de crédito y stock de los ítems correspondientes al Pedido de Venta anterior.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e iniciar la rutina Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
- Informar los parámetros correspondientes para filtrar el ítem del Pedido de Venta.
- Seleccionar el ítem correspondiente al Pedido de Venta generado en las Precondiciones, e ir a la opción Otras acciones | Generar Fact.
- Indicar la Serie a utilizar para la generación de la Factura de Venta y confirmar dando clic en Ok.
- Confirmar la Generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital.
- Validar que el timbrado sea exitoso.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
¡IMPORTANTE!
La solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario contar con la funcionalidad facturación electrónica CFDI para el país México.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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