Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
MATA486Documentos Electrónicos22/08/2022
País:Ecuador (EQU)
Ticket:14844814
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16616


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), al realizar la Transmisión Electrónica de una Nota de Crédito de Cliente (NCC), a la entidad de Servicio de Rentas Internas (SRI) por medio de Proveedor Tecnológico denominado Stupendo, se presenta el siguiente error.log:

THREAD ERROR ([18376], usuario, LAPTOP-M45AACB2)   27/07/2022 10:55:12
invalid field name in Alias SC070180->ESPECIE on M486VLDDOC(MATA486.PRW) 05/05/2022 19:02:11 line : 1287

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486):

Se realiza ajuste en la función que Realiza la pre-validación de los datos de los documentos a transmitir (M486VLDDOC), para los documentos de tipo Entrada, se agregue el uso del campo de Especie (F1_ESPECIE) en el query que es generado para realizar la validación de los datos del documento antes de hacer la transmisión electrónica al Proveedor Tecnológico denominado Stupendo.


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-16616.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
    • Configurar un Cliente para la generación de la Factura de Venta (NF) y Nota de Crédito de Cliente (NCC).
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
    • Configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) de tipo Salida con los impuestos para el cálculo de la Factura de Venta.
    • Configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) de tipo Entrada con los impuestos para el cálculo de la Nota de Crédito.
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
    • Configurar un Producto para informar en el detalle de la Factura de Venta y Nota de Crédito.
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago.
    • Configurar un Condición de Pago que se utilizará para la Factura de Venta y Nota de Crédito.
  8. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
    • Incluir una Factura de Venta, y posteriormente realizar la transmisión desde la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486).
  9. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
    • Incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC), utilizando los datos configurados previamente y relacionando la Factura de Venta transmitida previamente.
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) acceder a Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica (MATA486)
  2. Informar en los parámetros:
    • ¿Tipo de Documento? = Nota de Crédito
    • ¿Serie? = Serie de la Nota de Crédito incluida previamente.
  3. Presionar el botón Enviar, e informar los parámetros:
    • ¿Serie de la Nota de Crédito? = Serie de la Nota de Crédito incluida previamente.
    • ¿Nota de Crédito Inicia? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
    • ¿Nota de Crédito Final? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
    • Presionar el botón Ok.
  4. Validar que la transmisión haya sido realizada con éxito, verificar el log de proceso y que se visualice mensaje que indique que el archivo fue cargado correctamente.
  5. Presionar el botón Monitor, e informar los parámetros:
    • ¿Serie de la Nota de Crédito? = Serie de la Nota de Crédito incluida previamente.
    • ¿Nota de Crédito Inicia? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
    • ¿Nota de Crédito Final? = Folio de la Nota de Crédito incluida previamente.
    • Presionar el botón Ok.
  6. Validar que se retorne el estatus Documento Autorizado (Verde), y presionar Ok para actualizar el campo Status Trans (F2_FLFTEX).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de transmisión electrónica de Ecuador, utilizando el Proveedor Tecnológico denominado Stupendo.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Documento Técnico de Facturación Electrónica con Stupendo (EQU)