Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT Facturación
Función:
RutinaDescripción
M486XFUNBO.PRWFacturación electrónica Bolivia
País:Bolivia
Ticket:14849546
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14879


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En ambiente para país localizado Bolivia se identifica inconsistencia cuando se realiza la anulación de una "Factura Electrónica" que fue generada a partir de un "Pedido de Venta" con "Entrega Futura", el incidente se presenta cuando se seleccionan las facturas por medio de la opción "Marcar Todos".


03. SOLUCIÓN

Se verifica que no existe la funcionalidad que permita validar los documentos al momento de usar los botones “Marcar todos” e “Invertir selección” por lo que se realiza el tratamiento necesario.


  1. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Actualizaciones > Diccionario de Datos > Parámetros".
    • Configurar el parámetro MV_PATH814; Indicar la ruta donde se generarán los catálogos en archivo ".csv".

    • Configurar el parámetro MV_CFDDOCS; Indicar la ruta donde se guardarán los documentos electrónicos.

    • Configurar el parámetro MV_CFDUSO; Indicar si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E,  1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E.

    • Configurar el parámetro MV_WSRTSS; Indicar la URL del servicio web.  Ejemplo: apisfetst.vulcan.technology
    • Configurar el parámetro MV_CFDI_US; Indicar el usuario utilizado para conectarse al webservice. (Debe de otorgado por el proveedor Vulcan).
    • Configurar el parámetro MV_CFDI_CO; Indicar la contraseña para conectar al servicio web. (Debe de otorgado por el proveedor Vulcan).
    • Configurar el parámetro MV_PROVFE; Indicar el operador de Servicios Electrónicos. (Ejemplo: "VULCAN", no realiza transmisión on-line, "VULCANON", realiza la transmisión on-line.
    • Configurar el parámetro MV_CFDANUL; Indicar el directorio donde se grabaran los CFD de notas fiscales canceladas.
    • Configurar el parámetro MV_CFDTOUT; Indicar el periodo durante el cual no se permite realizan transmisiones. Ejemplo: "23:45:00-00:15:00"
    • Configurar el parámetro MV_IMPICE; Indicar los impuestos que corresponden a ICE. Ejemplo: ICE|IC1|I1C.
  2. Dentro del módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB), acceda a "Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables".
    • Modificar las monedas a utilizar con la siguiente información requerida para Facturación Electrónica: Tipo Moneda (CTO_MOESAT) - Código de moneda del catálogo de Monedas proporcionado por el SIN.
  3. Dentro del módulo de Compras (SIGACOM), acceda a "Actualizaciones | Archivo importaciones | Países".
    • Modificar el País "Bolivia" con la siguiente información requerida para Facturación Electrónica: Pais Origen (YA_CODERP) - Código del País del catálogo de País Origen proporcionado por el SIN.

  4. Dentro del módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), acceda a  "Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios".

    • Informar en las series si realiza transmisión online. Trans Online (FP_TPTRANS) - 1 - Si; Realiza transmisión online, 2 - No; No realiza transmisión online.

  5. En el módulo de Facturación ingresar a la rutina Mantenimiento de catálogos ubicada en Actualizaciones | Archivos.
    1. Verifique que tenga importado los catálogos "Productos y Servicios", y "Unidad de medida".
  6. Por medio de la rutina Unidades de Medida ubicada en SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, registre una unidad de medida.
  7. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Tipos de Entradas y salidas".
    1.  La TES no debe generar movimiento de stock (F4_ESTOQUE = N). 
    2. Las TES que contengan IVA deberán estar configuradas de la siguiente manera:
      1. Suma en Titl: 3 - Indiferente
      2. Suma Tot Fac: 3 - Indiferente
      3. Indiferente:  3 - Indiferente
  8. En el programa de Productos ubicado en SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, añada un producto conforme se indica en el DT DMICNS-13690 DT Registro de productos en Vulcan BOL.
  9. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda al programa Pedidos de venta ubicado en Actualizaciones | Pedidos y cree un nuevo pedido con las siguientes características.
    1. Tipo de pedido igual a N - normal.
    2. Tipo remito igual a 0-Venta 
    3. Documento a generar igual a tipo 3 - Venta Futura.
  10. Ingresar a la rutina Generación de notas ubicada en SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación.
    1. Filtre los parámetros de la rutina para que se muestre el pedido de venta creado previamente.
    2. Genere los documentos a partir del pedido de venta, el proceso deberá de realizar la transmisión de la factura a Vulcan.
    3. Valide que en el portal de Vulcan se muestre la factura.
  1. Ingresar a la rutina Transmitir factura electrónica ubicada en SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación.
    1. Desplegar el menú otras acciones y seleccionar la opción Anulación de factura electrónica.
    2. Llenar los parámetros solicitados y dar clic en Ok.
  2. A continuación, se mostrarán los documentos transmitidos, dar clic en el botón "Marcar todos".
    1. Validar que el documento "NO se seleccione", además se deberá de mostrar una alerta indicando que no se puede eliminar el documento, ya que se trata una NF de entrega futura.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Importante

Al usar el botón "Marcar todos" el programa mostrará una alerta por cada documento que no se pueda anular.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • DT Facturación Electrónica Bolivia VULCAN BOL