Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA800Timbrado masivo de CFDI.05/08/2022
País:México (Pacote: 010920)
Ticket:14627447
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16413


02. SITUACIÓN/REQUISITO

De acuerdo con la información emitida en la reforma fiscal 2022 acerca del Servicio de Cancelación de CFDI, para solicitar la Cancelación de una Factura de Venta (NF), Nota de Débito al Cliente (NDC) o Nota de Crédito al Cliente (NCC) se debe informar el Motivo de Cancelación.

Cuando el motivo indicado es el 01 - Comprobante emitido con errores con relación, primero se sustituye el documento y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el UUID del Documento que sustituye al cancelado.
Al realizar el proceso con los servicios del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) MasterEdi el sistema indica que el documento fue cancelado, pero al hacer la verificación en el portal del SAT el documento aún no se encuentra cancelado.

El proveedor indica que la actualización del UUID del documento que sustituye al original puede tardar algunos minutos, por lo que se solicita la actualización para que al realizar el timbrado del nuevo documento, no se detone de inmediato la cancelación del documento original, si no que el usuario pueda realizarlo posteriormente a través de la FISA817 – Cancelación de CFDi.

03. SOLUCIÓN


Se realiza ajuste en la rutina FISA800 (Timbrado masivo de CFDi) para que al realizar el Timbrado del documento que sustituye al anterior, no se detone la cancelación automática si el parámetro MV_CANAUT es igual a 'N'.

Una vez que se genera el Timbre Fiscal, el sistema también emite un mensaje indicando que el documento original aún no ha sido cancelado.


IMPORTANTE

Para activar la nueva funcionalidad de Cancelación de CFDI que entró en vigor el día 01 de Enero del 2022, es necesario tener actualizado el ejecutable TimbradoMasteredi.exe a la versión 4.0.0.0. o Superior.

Pasos para verificar la versión del ejecutable:

  • Seleccionar el ejecutable, dar clic derecho y presionar Propiedades.

Para el proceso de Cancelación de CFDI por Motivo 01 - Comprobantes emitidos con errores con relación ver el siguiente documento técnico donde se describe la funcionalidad: Documento Técnico de Cancelación CFDI con Motivo 01 - Comprobantes emitidos con errores con relación

  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Realizar un respaldo del archivo TimbradoMasteredi.exe que se encuentra en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR. (Este paso aplica solo para el PAC Masteredi)
  3. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-16413.
  4. Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
  5. Actualizar el ejecutable TimbradoMasteredi.exe de versión 4.0.0.0 o Superior en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR. (Este paso aplica solo para el PAC Masteredi)
  6. Realizar los ajustes a diccionario indicadas en el punto 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
  7. Configurar el Parámetro MV_CANAUT igual a 'N'

Cancelación de Factura de Venta (NF) generada desde Pedido de Venta, con Motivo de Cancelación 01, omitiendo la cancelación automática cuando se genera el Timbre Fiscal de la NF que la sustituye:

  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
  2. Incluir un nuevo pedido con uno o más productos. El campo Doc. Gener. (C5_DOCGER) debe indicar 1 - Factura.
  3. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Pedidos de Venta (MATA440).
  4. Seleccionar el pedido registrado y hacer clic en la opción Aprobar, Confirmar liberación.
  5. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock (MATA456).
  6. Seleccionar cada ítem del pedido registrado y hacer clic en la opción Manual, confirmar liberación haciendo clic en el botón Ok.
  7. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
  8. En la pregunta ¿Generación por ?, seleccionar Pedidos.
  9. Proporcionar los parámetros del proceso.
  10. Marcar los ítems del Pedido de Venta registrado. En Otras acciones, dar clic en Genera Fact.
  11. Hacer doble clic sobre la columna Serie y proporcionar la Serie (F2_SERIE) a utilizar.
  12. A continuación, hacer clic en el botón Ok y confirmar la generación y timbrado del CFDI correspondiente.
  13. Verificar que el timbrado del CFDI sea satisfactorio. 
  14. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
  15. En los parámetros, indicar en la pregunta ¿Tipo de Documento? la opción Factura.
  16. Seleccionar la Factura (NF) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Act. Status.
  17. Validar que la Factura sea Cancelable con o sin aceptación.
  18. Seleccionar de nueva cuenta la Factura (NF), ejecutar la acción Cancelar.
  19. En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., presionar Confirmar.
  20. Responder afirmativamente al mensaje ¿Dejar pedido aprobado?.
  21. Clic en Ok para confirmar que se realice la anulación de la Factura, teniendo en cuenta que la solicitud de Cancelación ante el SAT no será realizada.
  22. Visualizar resultado del proceso:
  23. En caso de ser necesario, se deberá volver a Liberar el Pedido y/o los Ítems por Crédito/Stock, pasos previos 3 a 6.
  24. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MAT468N)
  25. En la pregunta ¿Generación por?, seleccionar Pedidos.
  26. Proporcionar los parámetros del proceso.
  27. Marcar los ítems del Pedido de Venta registrado. En Otras acciones, dar clic en Genera Fact.
  28. Hacer doble clic sobre la columna Serie y proporcionar la Serie (F2_SERIE) a utilizar.
  29. Hacer doble clic sobre alguna de las columnas Serie Sust. o No. Doc Sust e indicar el documento a sustituir.
  30. Clic en OK para cerrar la ventana secundaria,
  31. Confirmar la generación de la factura, clic en OK.
  32. Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se muestre el mensaje “El documento XXXXX quedo pendiente de cancelación ante el SAT, no olvide realizar dicha cancelación”.

         


Cancelación de Factura de Venta (NF) con Motivo de Cancelación 01, omitiendo la cancelación automática cuando se genera el Timbre Fiscal del Documento que la sustituye:

  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
  2. Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF).
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
  4. En los parámetros, indicar en la pregunta ¿Tipo de Documento? la opción Factura.
  5. Seleccionar la Factura (NF) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Act. Status.
  6. Validar que la Factura sea Cancelable con o sin aceptación.
  7. Seleccionar de nueva cuenta la Factura (NF), ejecutar la acción Cancelar.
  8. En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., presionar Confirmar.
  9. Validar que se muestre el mensaje "Documento anulado en el sistema pero no se realizó solicitud de cancelación ante el SAT."
  10. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
  11. Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
  12. En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
  13. Presionar Confirmar para guardar la Factura.
  14. Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se muestre el mensaje “El documento XXXXX quedo pendiente de cancelación ante el SAT, no olvide realizar dicha cancelación”

         

Funcionalidad del parámetro

Al configurar el parámetro MV_CANAUT = N , se desactivará la cancelación automática del documento que sustituye por lo cual recordar realizar dicha solicitud de cancelación desde la Cancelación de CFDI (FISA817) en el menú de "Otras acciones > Solic. Canc. Pendientes". Dicha configuración podrá ser utilizada por cualquier PAC por delay en el timbrado de la factura que sustituye y cancelación de la factura relacionada.

Si el parámetro está vació o con S la funcionalidad actual de la cancelación de facturas relacionadas no tendrá ningún cambio.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Parámetros (SX6)

Ítems/CarpetasDescripción
Nombre de Var.MV_CANAUT 
TipoC
Cont. Esp
DescripciónPermite omitir la sol. de canc. ante el SAT de
docs. cancelados con Motivo 01, al timbrar el doc.
que lo sustituye. N = Desactiva canc. automática. 

Los cambios en el diccionario de datos se agregaron en el pacote 010920.


¡IMPORTANTE!

La solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México, así como el parámetro MV_CANAUT, además de los ajustes mencionados en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • DT Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0
  • 13529247 DMINA-15012 DT Cancelación CFDI con Motivo 01 SAT MEX
  • Documento Técnico Activación de Cancelación CFDI 4.0 para el PAC MasterEdi MEX