Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
LOCXMEXFunciones Genéricas para Documentos Fiscales para México.27/07/2022
País:México
Ticket:14545324
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16165


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La rutina Factura de Entrada (MATA101N) fue colocada manualmente en el módulo Financiero (SIGAFIN), por medio del Configurador; sin embargo, los campos referentes al Folio Fiscal (Folio fiscal, Fch. Timbrado y Doc Timbrado) no son mostrados.

Asimismo, cuando se accede a la rutina de Nota Cred/Débito (MATA466N) desde un módulo distinto a Compras (SIGACOM) y se intenta agregar una nota de crédito tampoco son mostrados los campos referentes al Folio Fiscal (Folio Fiscal, Fch. Timbrado y Cert. SAT).


03. SOLUCIÓN

En la rutina LOCXMEX se realizan las siguientes modificaciones:

  • Función LxCposMex (encargada de agregar los campos al encabezado de Notas Fiscales):
    • Se retira la condición que habilitaba los campos F1_UUID, F1_FECTIMB y F1_TIMBRE en Factura de Entrada solo para los módulos SIGACOM y SIGAEST, permitiendo que puedan ser cargados cuando la rutina es llamada desde cualquier módulo.
    • Se retira la condición que habilitaba los campos F2_UUID, F2_FECTIMB y F2_TIMBRE en Notas Cred/Débito solo para el módulo SIGACOM, permitiendo que puedan ser cargados cuando la rutina es llamada desde cualquier módulo.


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente a actualizar (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche de actualización de la issue DMINA-16165.
  3. Desde el Configurador, dirigirse a Menús y agregar al módulo SIGAFIN las rutina MATA101N y MATA466N.
  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) dirigirse a la ruta en la que se agregaron las rutinas MATA101N y MATA466N (Pre-condiciones).
    1. Seleccionar la opción Factura de Entrada (MATA101N):
    2. Dar clic en +Incluir:
    3. Se observa que los campos Folio Fiscal (F1_UUID), Fch. Timbrado (F1_FECTIMB) y Doc Timbrado (F1_TIMBRE) fueron habilitados:
    4. Dar clic en Anular y salir hasta menú principal.
    5. Seleccionar la opción Nota Cred/Débito (MATA466N):
    6. Informar en los parámetros "No" para ¿Formulario Propio ? y "Abono" para ¿Tipo De Facturas ?; dar clic Ok:
    7. Configurar las preguntas y dar clic en Ok:
    8. Dar clic en +Incluir:
      2. Se observa que los campos Folio Fiscal (F2_UUID), Fch. Timbrado (F2_FECTIMB) y Cert. SAT (F2_TIMBRE):
    9. Dar clic en Anular.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Factura de entrada (MATA101N - MI)

Notas de Crédito (MATA466N - SIGACOM)