NFCOMPL - Emissão de Notas Fiscais tipo Complemento de ICMS e IPI

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Processo de inclusão nota fiscal de complemento de impostos IPI e ICMS.

02. PROCESSO PARA UTILIZAÇÃO

Tipo do pedido/nota = Complemento de IPI:
             1. Informe o mesmo cliente; (para fornecedor (EM NOTAS DE SAIDA), cadastrá-lo como cliente, e para cliente (EM NOTAS DE ENTRADA), cadastrá-lo como fornecedor)
             2. Informe um produto da NF original;
             3. Digite o valor do complemento do IPI nos campos: (C6_PRCVEN - Valor unitário) e (C6_VALOR - Valor total);
             4. Informe o TES:
             5. Vincule a nota fiscal de complemento ao documento original, no campo N.F.Original, tecle Enter + F4;
            6. Digite o valor do complemento do ICMS no campo criado manualmente conforme o exemplo acima: (C6_VALICM- Valor do ICM);

Cadastro da TES de Complemento.

• Aba Adm:

             Tipo: Saída/Entrada;
             Cred. ICM e Cred IPI = Não;
             Gera Duplic. ICMS= Não;
             Agrega Valor = "Não" para nota fiscal de complemento de ICMS e "SIM" para nota fiscal de complemento IPI;
             Não atualiza Estoque

             Não controla Poder de Terceiros;
             Restante fica preenchido como "default".

• Aba Impostos:

             Calcula ICMS e IPI = Sim;
             CFOP da NF Original;
             Livros Fiscais: De acordo com o Imposto a ser complementado (ICMS/IPI) = Tributado.
 

• Escrituração

A escrituração da nota é efetuada na coluna tributada e deve ser efetuada conforme determinação da TES. No campo Observações deve ser informada a nota de origem, a qual este complemento se refere.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Operações envolvendo somente complemento de imposto IPI

             Tipo do pedido/nota = Complemento de IPI:
             1. Informe o mesmo fornecedor/cliente (para fornecedor (EM NOTAS DE SAÍDA), cadastrá-lo como cliente, e para cliente (EM NOTAS DE ENTRADA), cadastrá-lo como fornecedor);
             2. Informe um produto da NF original;
             3. Digite o valor do complemento do IPI nos campos: Valor unitário e Valor total;
        4. Informe o TES:
             5. Vincule a nota fiscal de complemento ao documento original, no campo NF original, tecle Enter + F4. Para notas fiscais de entrada, digite o número da nota fiscal no campo Documento Original;
 

Operações envolvendo somente complemento de imposto ICMS 

             Tipo do pedido/nota = Complemento de ICMS: 
             1. Informe o mesmo fornecedor/cliente (para fornecedor (EM NOTAS DE SAÍDA), cadastrá-lo como cliente, e para cliente (EM NOTAS DE ENTRADA), cadastrá-lo como fornecedor); 
             2. Informe um produto da NF original; 
             3. Digite o valor do complemento do ICMS nos campos: Valor unitário e Valor total; 
        4. Informe o TES: 
             5. Vincule a nota fiscal de complemento ao documento original, no campo NF original, tecle Enter + F4. Para notas fiscais de entrada, digite o número da nota fiscal no campo Documento Original;

Operações envolvendo complemento de imposto IPI e ICMS em uma única nota.

• Tipo de Operação: Entrada

             Tipo do pedido/nota = Complemento de IPI:
             1. Informe o mesmo fornecedor;
             2. Informe um produto da NF original;
             3. Digite o valor do complemento do IPI nos campos: (D1_VUNIT - Valor unitário) e (D1_TOTAL - Valor total);
             4. O valor do IPI no campo (D1_VALIPI - Vlr. IPI) será preenchido com o valor do campo (D1_TOTAL - Valor total); 
        5. Informe o TES:
             6. Vincule a nota fiscal de complemento ao documento original, digite o número da nota fiscal no campo Documento Original;
        7. Digite o valor do complemento do ICMS no campo: (D1_VALICM - Vlr. ICMS);

• Tipo de Operação: Saída
• Implementação:

Será necessário criar um campo manualmente na tabela (SC6 - Itens do Pedido de Venda), para informar o valor do ICMS que será utilizado na nota fiscal de complemento quando a operação de saída conter IPI e ICMS.            

Exemplo do campo, que deverá ser criado manualmente na tabela (SC6 - Itens do Pedido de Venda). 

04. TABELAS UTILIZADAS

• SC6 - Itens do Pedido de Venda