01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | México | |||||||||
| Ticket: | 14494348 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16085 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Facturaciones (MATA567N), se solicita que para el registro de las Facturas de tipo Traslado (21), en la funcionalidad de importar ítems desde "Otras acciones > Facturas", se muestren las Facturas de Venta (NF) de todos los Clientes disponibles para las Facturas de traslado.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Notas Fiscales (LOCXNF)
En la función que Recorre los ítems de las Notas Fiscales que están siendo grabadas y efectúa todas las actualizaciones necesarias (VarreItNf), se ajusta la clave de búsqueda para la actualización de las cantidades disponibles para traslados de los ítems.
En la rutina de Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México (LOCXMEX):
En la función que Carga los datos de los Productos para ser mostrados para Traslados (LxMxProd), se elimina el filtro por el Código y Tienda del Cliente para que muestre todos las Facturas de Venta (NF) disponibles sin importar el cliente indicado.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-16085.
- Validar que las rutinas se encuentran actualizadas con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Tener configurados dos Clientes diferentes.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Incluir una Factura de Venta (NF) de tipo "Normal".
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) configurado para Traslado (que no afecte financiero).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta (NF) de tipo Traslado.
- Informar el Encabezado, indicando el campo Cliente uno diferente al de la Factura de Venta (NF) de tipo Normal.
- Dar clic en "Otras acciones > Facturas", indicar en los parámetros las Facturas que desee filtrar.
- ¿Serie? - Indicar la serie de la Factura.
- ¿Documento Inicial ? - Indicar el folio inicial de documentos.
- ¿Documento Final? - Indicar el folio final de documentos.
- ¿TES de Traslado? - Indicar la TES (configurada de traslado) que será asignada al importar los ítems.
- Se visualizan los productos asociados a las facturas indicadas, seleccionar los productos que se requieran importar y dar clic en Grabar.
- Se importará la información de los productos seleccionados a la Factura de Traslado.
- Guardar la factura dando clic en Grabar.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica
Esta solución aplica para versión Protheus 12.1.27 o superior con un RPO que cuente con las rutinas correspondientes actualizadas como se indicada en la sección 01 - Datos Generales.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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