01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | México (MEX) | ||||||
| Ticket: | 14494471 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16009 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Facturaciones (MATA467N) se detectan inconsistencias en el menú Otras acciones al incluir una nueva Factura de tipo Traslado bajo el siguiente escenario:
- Se ingresa a la rutina Facturaciones (MATA467N) con el parámetro ¿Normal/Bened./Anticpio? = Traslado para incluir una nueva factura de tipo traslado.
- Se ingresa a la opción Incluir, donde el menú Otras acciones muestra la opción Facturas.
- Se regresa al browse dando clic en Anular.
- En el browse, se selecciona una Factura de tipo Normal (Leyenda con distintivo en color rojo), se entra a la opción Visualizar.
- Se da clic en Anular para regresar al browse.
- Se ingresa nuevamente a la opción Incluir.
- En el menú Otras acciones ya no muestra la opción Facturas.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Notas Fiscales (LOCXNF) se ajusta el tratamiento de variables para que, al ingresar a una opción diferente a Incluir, no se sobre escriban las opciones disponibles en el menú Otras acciones.
- Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16009.
- Validar que las fechas de las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- Contar con una Factura de Venta de tipo Normal.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Indicar el siguiente parámetro:
- ¿Normal/Bened./Anticpio? = Traslado
- En el browse de documentos, posicionarse sobre una la Factura de tipo Normal (Leyenda con distintivo en color rojo) e ir a la opción Visualizar.
- Se da clic en Anular para regresar al browse.
- Ingresar a la opción Incluir.
- Capturar los datos del encabezado, indicando el mismo cliente utilizado en la Factura de tipo Normal.
- Ir a la opción Otras acciones | Facturas (la cual se deberá mostrar en el menú).
- Capturar los parámetros para filtrar los documentos y mostrar los ítems de Facturas de tipo Normal.
- Marcar al menos una casilla de los ítems mostrados en la ventana y dar clic en Grabar.
- Se importará la información del ítem o ítems seleccionados a la Factura de tipo Traslado.
- Continuar el proceso hasta grabar la Factura.
- En el browse de documentos se visualizará la factura generada con la leyenda distintiva de color verde, indicando que es de tipo Traslado.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Solución disponible para versión 12.1.33 o posterior de Protheus que cuente con las rutinas actualizadas a una fecha igual o posterior a la indicada en el encabezado del presente Documento Técnico.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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