Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
Rutina:Nombre Técnico:
MATA462AN.PRWGeneración automática remitos de venta.
País:Argentina.
Ticket:No Aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14783.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que en la Generación automática de Remitos de Venta (MATA462an) la rutina no está considera todas las condiciones necesarias para generar o no la agrupación de un Remito, generando un Remito Agrupado cuando no corresponde.


03. SOLUCIÓN

Se implementa en la función A462ANGera que se encuentra localiza en la rutina generación automática de remitos de venta (MATA462AN), el tratamiento para ser considerado el cliente de entrega(C5_CLIENT) y tienda de entrega (C5_LOJAENT) en caso de que esta fuese informada; Ahora, el sistema generará un documento por cada uno de ellos, sin importar, que el cliente (C5_CLIENT) y tienda (C5_LOJACLI) sean la misma. 


  1. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. A través de la rutina de Transportadoras (MATA050) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importación) debe de registrar un mínimo de tres transportadoras para efectuar sus pruebas.
  3. A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta por lo menos tres clientes utilizando el mismo código, pero diferente número de tienda, es importante, asignar una transportadora diferente para cada uno de ellos.
  4. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  5. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de efectuar el cálculo de impuestos deseados.
  6. A través de la rutina de Pedido de Venta (MATA410) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), registre un mínimo de tres pedidos de venta, considerando lo siguiente:
    1. Para cada una de los registros debe ser indicado el mismo Cliente(C5_CLIENTE) y Tienda(C5_LOJACLI), sin embargo, en los campos de Entrega(C5_CLIENT), tda. Entrega(C5_LOJAENT) y Transp. (C5_TRANSP) debe ser informado un código diferente para cada uno de ellos.
    2. En el campo Gener. (C5_DOCGER) debe indicar que el documento que será generado es un Remito.
    3. Para efectuar el proceso de aprobación del stock debe indicar en el campo Aprobada(C6_QTDLIB) la cantidad que desea aprobar.
  7. A través de la rutina de Liberación de Crédito Y STOCK (MATA456) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), es necesario efectuar la aprobación de los productos utilizados en el pedido de venta.
  1. A través de la rutina de De Remitos (MATA462AN) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Remitos), genere los remitos, considerando lo siguiente:
    1. Informe en los parámetros iniciales la información deseada; considerando principalmente el número del pedido, el código del cliente, la tienda a la que pertenece el cliente y ¿Agrupa Pedidos? = Sí
    2. Seleccione los registros que corresponden a los pedidos previamente dados de alta.
    3. Presione la "+Gen Remito"; el sistema generará un remito para cada uno de los pedidos que comparten el código de cliente de Entrega.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No Aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución solo aplica para aquellos documentos que son generados posterior a la aplicación del paquete de actualizaciones (patch), los documentos que fuesen generados antes de su aplicación no serán actualizados.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Tablas Involucradas en el proceso:

  • SA1 - Clientes.                      
  • SA2 - Proveedores.                  
  • SB1 - Descripción Genérica Producto. 
  • SC5 - Pedidos de Venta.              
  • SC6 - Ítems de los Pedidos de Venta. 
  • SC9 - Pedidos Liberados.             
  • SD2 - Ítems de Venta de la Fact.    
  • SF2 - Encabezado de Fact. de Salida.
  • SF4 - Tipos de Entrada y Salida.