Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
FunciónDescripción
FISA065.PRWGeneración de archivos para SiFeRe
País:Argentina
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14717


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En un ambiente con compartición de tablas financieras, al ejecutar la generación de archivos de retenciones - SiFeRe (FISA065) el sistema no muestra ninguna información en el txt exportado.

03. SOLUCIÓN

Se agrega un tratamiento al programa Generación de archivos para SiFeRe (FISA065) que permite obtener los registros usando el campo XX_MSFIL (filial de inclusión) cuando se trate de un ambiente con compartición de tablas.


  1. Habilitar la compartición de tablas financieras (Para más detalle, visualice la sección 04 - Información adicional).
  2. Por medio de la rutina Bancos localizada en "SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos" registrar un banco.
  3. Registrar un cliente por medio de la rutina "Clientes" ubicada en "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos ".
  4. Por medio del programa "Modalidades" ubicada en el menú "SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos", incluir una modalidad.
  5. Por medio de la rutina "Cobros Diversos Mod II" ubicada en el menú "SIGAFIN | Actualizaciones | Proc Mod II",  realice la inclusión de un recibo de cobro.
    1. Informar el cliente, tienda y modalidad registrados previamente.
    2. Tipo de títulos retención ingresos brutos.
  1. Ingresar a la rutina "Genera archivo SIFERE" (FISA065) ubicada en el menú SIGAFIS | Miscelanea | Arch. Magnéticos.
    1. Configurar los parámetros de la rutina como se indica a continuación. 
      1. ¿De Fecha? = "99/99/9999"
      2. ¿Hasta Fecha? = "99/99/9999"
      3. De provincia = "BA,TU,SL,...."
      4. ¿Ruta? = "C:\"
      5. ¿Tipo archivo? = "Retenciones"
      6. ¿Selecciona Sucursales? = "Si"
    2. Selecciona el botón “OK”.
    3. Seleccione las sucursales que desee exportar.
    4. Esperar que finalizace del proceso.
    5. Visualizar el TXT en el directorio que se indicó en el parámetro ¿Ruta? y valide que se muestran los registros.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  1. Ingresar al módulo configurador y editar el modo de acceso como se indica a continuación.
    • SE2  (Cuentas por Pagar) - Totalmente compartido.
    • SE1  (Cuentas por Cobrar) - Totalmente compartido.
    • SEL  (Encabezado Recibo de Cobro) - Totalmente compartido.
    • SA1 (Clientes) - Totalmente Compartido.
    • SB1 (Productos) - Totalmente Compartido.
    • SA2 (Proveedores) - Totalmente Compartido.
    • SF1 (Encabezado de Doc. entrada) - Totalmente exclusivo.
    • SD1 (Ítems de Doc. de entrada) - Totalmente exclusivo.
    • SF2 (Encabezado de Doc. salida)- Totalmente exclusivo.
    • SD2 (Ítems de Doc. de salida) - Totalmente exclusivo.
    • SE4 (Condiciones de pago) - Totalmente Compartido.
    • SEK (Orden de Pago) - Totalmente Compartido.
    • SFE (Retenciones de Impuestos) - Totalmente Compartido.
    • SFH (Empr Vs. Z. Fiscal) - Totalmente Compartido.
    • SFF (Config. Adic. Imp.) - Totalmente Compartido.
    • FKD (Títulos vs Valores adicionales) - Totalmente Compartido.
  2. Habilite el campo reservado "Filial de inclusión - XX_MSFIL" para las tablas SE2, SF1, SF2, SD1, SD2, SFE y SEL.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Compartición de tablas:  DT Compartición de tablas en Orden de Pago Mod. II ARG.