Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaDescripción
FISA839.PRWRetenciones Mun. Posadas
País:Argentina
Ticket:14421742 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14549


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error en la exportación del TXT Posadas – FISA839 cuando el ambiente tiene habilitado la compartición de tablas financieras; Se observa que, duplica los registros por cada sucursal seleccionada.

03. SOLUCIÓN

Se realizaron ajustes al programa Reten Mun. Posadas (FISA839) para omitir la duplicidad de registros en el TXT exportado.


  1. Habilitar la compartición de tablas financieras (Para más detalle, visualice la sección 01 Informacion adicional).
  2. En el módulo configurador (SIGACFG), modificar el parámetro MV_AGENTE igual a "SSSSSSS".
  3. Por medio de la rutina Imp. Variables "Actualizaciones | Archivos" configurar el impuesto de retención RMP.
  4. Registrar un proveedor por medio de la rutina "Proveedores" ubicada en "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos ".
    1. Informar el código de la municipalidad (00005) en el campo Cod. Ret. Mun (A2_RET_MUN). El código de la municipalidad debe existir en la tabla genérica “S2”.
  5. Por medio de la "Conf. Adic. Impuestos" ubicada en el menú "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos", ingresar en la opción “Retenciones Municipales”.
    1. Realizar la configuración para el cálculo de las retenciones municipales de Posadas.
  6. En la rutina "Factura de entrada" ubicada en el modulo "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos" incluir una factura.
  7. Por medio de la rutina "Orden de pago" ubicada en el menú "SIGAFIN | Actualizaciones | Proc Mod II",  realice el pago automático de la cuenta por pagar generada a partir de la factura. La O.P. deberá de calcular la retención municipal de Posadas.
  1. Acceda al programa de Retenciones Mun. Posadas (FISA839) que se encuentra en el menú de Libros Fiscales (Miscelánea| Archivos Magnéticos). 
    1. Ingrese los parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? = "99/99/9999"
      2. ¿Fecha Final ? = "99/99/9999"
      3. Código habilitación = "9999999/99"
      4. ¿Directorio? = "C:\"
      5. ¿Archivo Destino? = "ret.txt"
      6. ¿Selecciona Sucursales? = "Si"
      7. ¿Agrupa obligación? = "Si"
    2. Selecciona el botón “OK”.
    3. Seleccione las sucursales a considerar.
    4. Esperar a que se genere el informe.
    5. Visualizar el TXT y validar que no exista duplicidad en los registros.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  1. Para modificar el modo de acceso ingresar al modulo configurador y cambie el modo de acceso como se indica a continuacion.
    • SE2  (Cuentas por Pagar) - Totalmente compartido.
    • SB1 (Productos) - Totalmente Compartido.
    • SA2 (Proveedores) - Totalmente Compartido.
    • SF1 (Encabezado de Doc. entrada) - Totalmente exclusivo.
    • SD1 (Ítems de Doc. de entrada) - Totalmente exclusivo.
    • SF2 (Encabezado de Doc. salida)- Totalmente exclusivo.
    • SD2 (Ítems de Doc. de salida) - Totalmente exclusivo.
    • SE4 (Condiciones de pago) - Totalmente Compartido.
    • SEK (Orden de Pago) - Totalmente Compartido.
    • SFE (Retenciones de Impuestos) - Totalmente Compartido.
    • SFH (Empr Vs. Z. Fiscal) - Totalmente Compartido.
    • SFF (Config. Adic. Imp.) - Totalmente Compartido.
    • FKD (Títulos vs Valores adicionales) - Totalmente Compartido.
  2. Por medio del la configuracion del diccionario de datos, habilitar el campo reservado "Filial de inclusión - XX_MSFIL" para las tablas SE2, SF1, SF2, SD1, SD2 y SFE.

Importante.

 Ralice esta configuracion antes de utilizar la rutina Orden de Pago Mod. II. Los registros previos mantendrán su información.





05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • DT Compartición de tablas en Orden de Pago Mod. II ARG.