Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:
RutinaNombre Técnico
LOCARG.PRWArchivos Magnéticos.

MATA950.PRX

Archivos Magnéticos.

MATXMAG.PRXFunciones genéricas, archivos magnéticos.
SIAPIB.INIArchivo inicializador SIAPIB.
País:Argentina.
Ticket:14487800.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14662.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En un entorno de Argentina donde se realiza la compartición de tablas financieras, conforme a la siguiente documentación: DT Compartición de tablas en Orden de Pago Mod. II ARG., al emitir el informe de SIAPIB con consolidación de sucursales se observa que los registros se duplican/triplican, aunque no existan registros generados para esas sucursales de retención de ingresos brutos de Buenos Aires.

03. SOLUCIÓN

Se implementa tratamiento en la función R_IBBA que se encuentra en el fuente archivos magnéticos (LOCARG), se agrega condición en la consulta de los registros de retención en la tabla SFE donde se considera el campo FE_MSFIL en vez de utilizar el campo FE_FILIAL para obtener los registros de retención de cada sucursal.


  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    • MV_AGENTE = SSSNSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.
    • MV_AGIIBB = BA - Define para que provincias el usuario es agente de retención de IIBB.
  1. A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. Por medio de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos) incluya un producto.
  3. Por medio de la rutina Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas; el proveedor debe restar configurado para realizar el cálculo de IVA e Ingresos Brutos.
  4. Por medio de la rutina Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos) incluya una condición de pago.

  5. Por medio de la rutina Modalidades (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos) incluya una modalidad para cada una de las sucursales.

  6. Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos) incluya el impuesto de ingresos brutos de retención (IBR).

  7. Por medio de la rutina Empr Vs Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos) registre una configuración para la zona fiscal de Buenos Aires por cada proveedor generado previamente.

  8. Por medio de la rutina Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos) incluya una TES de entrada que calcule IVA para cada una de las sucursales.

  9. Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos) genere dos facturas de entrada por cada una de las sucursales.

  10. Por medio de la rutina Bancos () que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos) incluya un banco para cada una de las sucursales.

  11. Por medio de la rutina Modos de Pago (FINA025) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos) incluya un modo de pago para cada una de las sucursales.

  12. Por medio de la rutina Orden Pago Mod II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II) genere dos órdenes de pago para cada sucursal utilizando las facturas de entrada generadas previamente.

  1. A través de la rutina Archivos por Verif (MATA950) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS | Miscelánea | Arch. Magnéticos) generé el informe de retenciones de ingresos brutos para Buenos Aires usando el archivo SIABIP.

    1. De clic al botón Param.

    2. Informe los parámetros utilizando:

      1. ¿Selecciona sucursales? = "Si"

      2. ¿Agrupa obligación? = "Si"

    3. Seleccione las sucursales para las que desee incluir en el informe.

    4. Informe los parámetros necesarios para la generación del informe con base en las retenciones de ingresos brutos de Buenos Aires, también es importante informar el campo ¿Se consolida Sucursales? = 1-Si
      1. Provincia = "BA"
      2. Impuesto = "B - Ingresos Brutos"
      3. Tipo del Archivo = "1 - Retención"
      4. ¿Se consolida Sucursales? = "1 - Si"

    5. De clic al botón Imprimir.

    6. Verifique que no aparezcan registros repetidos en el informe de retención de ingresos brutos para Buenos Aires.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Compartición de tablas solo válida para Argentina. Se debe tener la compartición correcta para evitar errores.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • SB1 - Productos.
  • SA2 - Proveedores.
  • SF1 - Encabezado de Documentos de Entrada.
  • SD1 - Ítems de Documentos de Entrada.
  • SF2 - Encabezado de Documentos de Salida.
  • SD2 - Ítems de Documentos de Salida.
  • SE4 - Condiciones de pago.
  • SEK - Orden de Pago.
  • SFE - Retenciones de Impuestos.
  • SFH - Empresa Vs Zona Fiscal.
  • SFF - Configuración Adicional de Impuestos.