Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
M485XFUNPE Funciones genéricas de Transmisión Electrónica Perú.15/06/2022
País:Perú
Ticket:14168814
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15633


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Las retenciones de las Facturas de Salida, Boletas de Venta, Notas de Crédito y Débito no son informadas en el archivo XML que se genera en la transmisión.


03. SOLUCIÓN

En la resolución de la Factura Electrónica de Perú, se indica que las retenciones deben ser informadas de la siguiente forma:


En la rutina M485XFUNPE se realizan las siguientes modificaciones:

Función NFAEXmlImp()

    • Se obtienen las retenciones (FB_CLASSE = 'R')

Función M485TotEnc()

    • Se informan las retenciones y se asignan a la cadena que formará el XML.



  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15633.
  • Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las mencionadas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  • Contar con las configuraciones necesarias para la Transmisión de Factura Electrónica con TSS.
  • Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)"
    • Realizar la captura de una Factura de Venta con retención de IGV.

Transmisión Electrónica con TSS

  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT)
  2. Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA485)"
  3. En los parámetros indicar Tipo de Documento = Factura y la Serie.
  4. Confirmar.
  5. En la pantalla principal ir al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Transmitir"
  6. En el asistente dar clic en el botón "Param." 
  7. Informar la Serie y Número de Factura, Confirmar.
  8. En el asistente dar clic en el botón "Ok" 
  9. Validar la transmisión.

Archivo XML

  1. Ir a la ruta donde se generan los documentos electrónicos (ruta configurada en parámetro MV_CFDDOCS)
  2. Abrir el archivo XML y revisar que este contenga el nodo "Retenciones" y sus elementos “TipoRet”, “TasaRet”, “MontoBaseRet” y “MontoRet”.
  3. Revisar que los valores informados correspondan a la Factura y que estos sean correctos. 



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


¡IMPORTANTE!

Es indispensable tener correctamente configurado el ambiente para Transmisión de Factura Electrónica con TSS.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • DT Facturación Electrónica UBL 2.1 PER