Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM-COMPRAS
Función:
RutinaNombre
M100IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de entrada.
M100IVAI.prwCalculo de IVA para documentos de entrada.
M460IVA.PRXCalculo de IVA para documentos de salida.
M460IVAI.prwCalculo de IVA para documentos de salida.
FISA814.PRWCarga de Catálogos
M486PAGOS.PRWRegistro de pagos para las facturas.
M486PDFPAR.PRWPDF para factura electrónica de Paraguay
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica
LOCXFUNAPRXFunciones generales de documentos fiscales
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LocxNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
mata462an.prwFunciones para facturación.
MATA468N.PRXGeneración de Notas.
MATA486.PRWTransmisión Electrónica
MATA992.PRWControl de formularios
LOCXPAR.PRWFunciones generales de documentos fiscales Paraguay
País:Paraguay
Ticket:14176241
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14245


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Desarrollar la funcionalidad de la Auto factura para Paraguay.


03. SOLUCIÓN

Se agrega funcionalidad de la auto factura localizada para Paraguay para la rutina de "Generación de facturas de entrada(MATA101N)".


Configurar en el módulo de compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos ).

  • Una condición de pago .
  • Un proveedor.
  • Un producto.
  • Una TES de entrada (configurar impuestos de acuerdo a necesidades).

Configurar en el control de formularios (SIGAFIS>>Actualizaciones| Archivos | Contr. Formularios).

  • Una serie para auto factura (Para la auto factura es necesario que se informen los campos: Auto factura, No Aprob,Serie 2 Fch. In. Tim).

  • Agregar una factura de entrada usando los datos de configuraciones previas.
    • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros 
    •  ¿Tipo de factura ?  Seleccione la opción "Auto factura".

 


    • En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
      • Proveedor.
      • Tienda.
      • Serie
        • Nota: Cuando el campo Auto factura sea igual a "1-Si" se habilita la consulta para buscar las series,

Si la serie se configuro para auto factura  al seleccionar la serie se llenan automáticamente los campos:

Num. de  Doc. ,Serie 2 y el campo Timbrado. Si la serie no esta configurada para auto factura se muestra el

mensaje "Serie no configurada para auto factura".

      • Naturaleza
      • Num. de  Doc.
      • Fch Emisión.
      • Moneda 
      • Tipo Doc.
    • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor total.
      • Tipo de entrada (TES).
    • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
    • Grabar y verificar que el campo Auto Factura(F1_AUTOFAC) sea grabado correctamente.
    • Recordar que  en caso de necesitar cambiar el tipo de nota (Normal,Benef,Gastos Imp., Conoc. Transp., Auto Factura) presione la tecla "F12" antes de incluir la factura, posteriormente repita los pasos anteriores. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • Agregar al grupo de preguntas MT101N la opción Auto factura.


X1_ORDEM

X1_PERGUNT

X1_TIPO

X1_TAMANHO

X1_GSC(Modo)

X1_VAR01

X1_DEF01

X1_DEF02

X1_DEF03

X1_DEF04

X1_DEF05
03¿Tipo de factura?Numérico1C(Combo)MV_PAR03NormalBenef.Gastos ImpConoc. Transp.Autofacturación


  • Agregar campo Auto factura a la tabla de control de formularios.
CampoDescripciónTABLATIPOFORMATOTamañoUtilizadoObligatorioLista de opciones

FP_AUTOFAC

Auto facturaSFPCarácter@!1SiNo1=Si;2=No

  • Pacote: 010550

    Nota: Pacote de uso interno.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.