Incluir manualmente os dados para geração do Registros 1050: Detalhamento de Ajustes de Base de Cálculo - Valores Extra Escrituração no SPED Contribuições, a ser utilizado pela pessoa jurídica para detalhar os totais de valores extra apuração, objeto de ajustes no Bloco M, implementado por meio do RC 188436 (Ver documentação de referência aqui).
Todos os campos marcados com asterisco (*) são considerados campos obrigatórios.
No módulo Fiscal, menu Configuração > EFD Contribuições > Blocos e Registros, ativar o registro 1050 do bloco 1.
No módulo Fiscal, menu Processos > Apuração PIS/COFINS > Detalhamento de Ajustes de Base de Cálculo – Valores Extra Escrituração – Registro 1050, disponibilizada a aplicação para lançamento dos valores de detalhamento de Ajustes de Base de Cálculo a serem gerados no registro 1050.
No módulo Fiscal, menu Processos > Apuração PIS/COFINS > Geração EFD – Contribuições, as informações lançadas na aplicação serão geradas no arquivo, conforme exemplo abaixo:
Exemplo de geração no arquivo:
|1050|01012019|01|39010418000115|66|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|01|111|Teste RC 196771|
Outras Ações / Ações relacionadas
Documento com a disponibilização do recurso por meio da antiga plataforma RA.
Registros M215/M615 – Ajustes da Base de Cálculo de PIS/COFINS
Principais Campos e Parâmetros
Não há.
Não há.