Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
Rutina(s):Descripción Técnica:
FINA846.prwCobros Diversos Mod. II.
FINA840.prwRecibo de Cobros Diversos.
País:Argentina.
Ticket:14154291.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14248.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica al intentar generar un recibo después de indicar dos títulos de cobro (uno de ellos sin datos), a continuación, visualizar el documento a pagar y presionar el botón de anular, al continuar con el proceso el sistema genera un error.log impidiendo concluir con éxito.


03. SOLUCIÓN

Se implementa en la rutina de recibos de cobros diversos (FINA840) un tratamiento localizado para el país Argentina, para verificar el contenido del arreglo aLinBaixa; en caso de que el arreglo se encuentre vacío se inicia nuevamente con el valor de la moneda correspondiente.


  1. A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
  3. A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
  4. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
  5. A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
  1. A través de la rutina de Cobros Diversos Mod. II (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod. II) realice el siguiente proceso:
    1. En la pantalla inicial presione el botón "+Incluir".
    2. Informe el encabezado del recibo, el cliente indicado debe de ser el mismo previamente registrado.
    3. En la sección de títulos, informe el primer tipo de título que desea utilizar.
    4. A continuación, agregue una nueva línea en la sección de títulos, pero en esta nueva línea no informe datos; presione el botón "Grabar".
    5. Verifique que la información mostrada del cliente sea la correcta; presione el botón "Grabar".
    6. Seleccione el documento previamente registrado (dando un doble clic sobre la línea correspondiente).
    7. Verifique que la información mostrada sea la correcta; presione el botón "Anular".
    8. A continuación, presione el botón "Grabar".
    9. Verifique que la información mostrada del título sea la precisa; presione el botón "Grabar".
    10. En caso de realizar algún cálculo de retención, corrobore que la información presentada sea la correcta; presione el botón "Grabar".
    11. Si usted hace uso de la contabilidad on-line verifique la información mostrada en esta pantalla; presione el botón "Grabar".
    12. El sistema genera un documento contable con el valor del título indicado.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch), los registros previos mantendrán su información como fueron ingresados.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No Aplica.