Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
MATA468NGeneración de Notas16/05/2022
País:México
Ticket:

14038395

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15499


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Generación de Notas (MATA468N), cuando se genera una Factura de Venta (NF) a partir de un Pedido de Venta que tiene informado del campo Relación CFD (C5_RELSAT) con el valor 07 - CFDI por aplicación de anticipo e informado el campo UUID Relacs (C5_UUIDREL) con el UUID de la Factura de Anticipo, no se están llenando los campos Relación CFD (F2_RELSAT) y UUID Relacs (F2_UUIDREL) de la factura (tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida).

03. SOLUCIÓN

En la rutina Generación de Notas (MATA468N), en la función que Genera los registros en la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida (a468nGravF2) se realiza corrección para el país México, para que al generar una Factura de Venta (NF) a partir de un Pedido de Venta, los campos Relación CFD (F2_RELSAT) y UUID Relacs (F2_UUIDREL) sean almacenados con los valores de los campos Relación CFD (C5_RELSAT) y UUID Relacs (C5_UUIDREL) respectivamente.


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-15499.
  3. Validar que las rutinas se actualicen de acuerdo a lo indicado en la sección 01. DATOS GENERALES.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
    • Configurar un Cliente para la generación del Pedido de Venta.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
    • Configurar el/los Productos para la generación del Pedido de Venta.
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida.
    • Configurar un Tipo de Salida para la generación del Pedido de Venta.
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos.

    • Tener configurados  los catálogos S012 - Catálogo Tipos de relación CFDI y S013 Catálogo Uso de comprobantes.

      Importante

      En el catálogo S012 - Catálogo Tipos Relación CFDI de existir el tipo 07 - CFDI por aplicación de anticipo.

  8. Incluir y Timbrar una Factura (Anticipo).
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.
    • Incluir un Pedido de Venta.
    • En el Encabezado informar el Cliente configurado previamente, la relación CFDI (C5_RELSAT) con el valor 07, el Uso CFDI (C5_USOCFDI) y el UUID Relacs (C5_UUIDREL) con el Folio Fiscal de la factura previamente timbrada.
    • En el Detalle informar el/los Productos y el Tipo de Salida que fueron configurados Previamente.
    • Presionar Grabar para confirmar el guardado del Pedido de Venta.
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock.
    • Seleccionar el Pedido de Venta y presionar Manual para liberar el crédito y stock.
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas
    • Seleccionar el Pedido de Venta y desde Otras acciones ejecutar la acción Genera Fact.
    • Indicar la serie de facturas en la ventana "Facturas que se generarán" y a continuación clic en "Ok".
    • Dar clic en Si para confirmar la generación del Comprobante Fiscal Electrónico de Internet (CFDI).
    • Confirmar timbrado del Comprobante Fiscal Electrónico de Internet (CFDI) haciendo clic en Si.
    • Dar clic en Si para realizar la impresión del Comprobante Fiscal Electrónico de Internet (CFDI).
    • Validar que en el documento PDF se muestre el UUID CFDI relacionado y el Tipo de Relación.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
    • Validar que la Factura de Salida (NF) tenga informados los campos Relación CFD (F2_RELSAT) y UUID Relacs (F2_UUIDREL), de acuerdo a los datos informados en el Pedido de Venta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior, y se debe tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para México versión CFDI 4.0


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Documento Técnico de Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0