DMINA-15486 DT Transmisión de Guía de Remisión de Venta Manual EQU

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina	Nombre	Fecha
MATA486	Documentos Electrónicos.	21/04/2022
LOCXNF	Notas Fiscales.	18/04/2022
LOCXEQU	Funciones Genéricas para documentos fiscales para Ecuador.	20/04/2022
M486XFUNEQ	Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Ecuador.	23/04/2022
LOCXFUNA	Funciones generales de documentos fiscales.	20/04/2022
LOCXNF2	Funciones Genéricas para Documentos fiscales.	20/04/2022
FATGRECU.INI	Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta.	20/04/2022

País:

Ecuador (Pacote ATUSX: 010341)

Ticket:

12744531

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-14415

02. SITUACIÓN/REQUISITO

La guía de remisión es un documento complementario del comprobante de venta. Conforme al Reglamento de comprobantes de venta y retención del SRI Art 28, están obligados a emitir guías de remisión toda sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade mercadería, debiendo emitirlas en especial en los siguientes casos:

El importador o el Agente de Aduanas, según el caso.
En la movilización de mercaderías entre establecimientos del mismo contribuyente.
El proveedor, cuando el contrato incluya la obligación de entrega de la mercadería en el sitio señalado por el adquirente o acordado por las partes.
El adquirente, cuando el contrato determine la entrega de la mercadería en el establecimiento del proveedor.
El exportador, en el transporte de las mercaderías entre sus establecimientos y el puerto de embarque.
Quien acopia o almacena mercaderías en las actividades de recolección de éstas, destinadas a una o varias empresas de transformación o de exportación.
El arrendador, en el caso que el contrato de alquiler de bienes incluya la entrega de los mismos en el sitio que señale el arrendatario; o, por este, en el caso que el contrato de alquiler señale como sitio de entrega de los bienes, cualquier establecimiento del arrendador.
El proveedor o el adquirente, según el caso, en la devolución de mercaderías.
El consignatario o el consignante, según el caso, en la consignación de mercaderías.
La sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade mercaderías para su exposición, exhibición o venta, en ferias nacionales o internacionales.
La sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade mercaderías para su reparación, mantenimiento u otro proceso especial. Dirección Nacional Jurídica Departamento de Normativa
La Corporación Aduanera Ecuatoriana, en el caso de traslado de mercaderías desde un distrito aduanero a otro o de un distrito aduanero a un depósito industrial o comercial o de un depósito aduanero a otro, en el caso de mercaderías en tránsito.
En el caso de traslado de los productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo, gas natural y biocombustibles, adquiridos a las sociedades o personas naturales debidamente autorizadas por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, la guía de remisión solo podrá ser emitida por PETROCOMERCIAL o por los sujetos de control que efectúen la venta, que fueren designados observando principios de generalidad mediante acuerdo ministerial, por parte del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. Supletoriamente, la guía de remisión deberá ser emitida por el transportista cuando quien remita la mercadería carezca de establecimiento de emisión en el punto de partida del transporte de las mercancías, así como en el caso que las mercancías sean transportadas por empresas de transporte público regular y no se haya emitido la guía por el remitente de las mercancías.

Es por ello que surge la necesidad de habilitar dentro del sistema el proceso de generación del XML de la guía de trasmisión, así como y la trasmisión electrónica para este tipo de documentos.

03. SOLUCIÓN

Se realizaron ajustes a las siguientes rutinas:

Documentos Electrónicos (MATA486):

Se habilita para el país Ecuador el filtrado para los tipos de documento de tipo Remisión Normal (RFN), Remisión de Transferencia (RTS) y Remisión de Devolución Compras (RCD).

En la función encargada de Obtener información de los documentos (M486GETTSS), se habilita los tipos de documento Remisión Normal (RFN), Remisión de Transferencia (RTS) y Remisión de Devolución Compras (RCD) al momento de consultar el estado de un documento mediante la opción "Monitor".

Se realizan ajustes en la función encargada de Obtener los documentos dentro del rango informado por el usuario (M486VLDDOC), para obtener correctamente los documentos de tipo Remisión Normal (RFN), Remisión de Transferencia (RTS) y Remisión de Devolución Compras (RCD) para el país Ecuador.

Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Ecuador (M486XFUNEQ):

En la función encargada de la Generación de nombre para archivo .XML a enviar a Stupendo (M486NOMARC), se agregan los documentos Guía de Remisión de Transferencia (especie "RTS") y Remisión de Devolución Compras (especie "RCD") para generar el nombre del archivo XML.

Funciones generales de documentos fiscales (LOCXFUNA):

En la función que Detona la generación del archivo XML para documento electrónicos (CFDGerXml), se habilita el uso del Script de generación de los archivos XML para Remisión de Devolución (FATGDECU.INI) utilizando el parámetro MV_CFDFTGD para obtener la ruta de la estructura que tendrá el XML para el país Ecuador.

Se realiza el ajuste para habilitar el uso del Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta (FATGRECU.INI) utilizando el parámetro MV_CFDFTGR para obtener la ruta de la estructura que tendrá el XML para el documento Remisión de Transferencia (especie "RTS").

Notas Fiscales (LOCXNF):

En la función que Monta el browse para los documentos fiscales (LocxDlgNF), se agrega el tipo de documento Remisión de Devolución (tipo documento 51) para agregar los nuevos campos (tabla Documentos de Entrada - SF1) utilizados en la trasmisión de Guías de Remisión.

Funciones Genéricas para Notas Fiscales (LOCXNF2):

En la función para obtener datos adicionales para documentos a partir de campos Num. de Doc. (DOC) y SERIE (LxExAdic), se realiza ajuste para agregar los tipos de documento Remisión de Transferencia (especie "RTS"), Remisión de Devolución Compras (especie "RCD") y Remisión Normal (especie "RFN") para obtener el Punto de Emisión (FP_PTOEMIS) y el Establecimiento (FP_ESTABL) informados en la tabla Control de Formularios - SFP

Funciones Genéricas para notas fiscales para Ecuador (LOCXEQU):

En la función utilizada para agregar campos al encabezado de Notas Fiscales para el país Ecuador (LxCposEqu), se realiza ajuste para agregar los campos necesarios para la trasmisión electrónica de guías de remisión para los tipos de documento Remisión de Transferencia (especie "RTS"), Remisión de Devolución Compras (especie "RCD") y Remisión Normal (especie "RFN") y Remisión de Devolución Ventas (especie "RFD").

FATGRECU.INI

A continuación se muestra el Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta (FATGRECU.INI):

FATGRECU.INI

[XXX POSICIONAMENTOS]
(PRE)IIf(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"RCD",SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)),SA2->(MSSeek(xFilial("SA2")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)))
(PRE) (AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)

[XXX INICIALIZACION]
(PRE) SD2->(DbSetOrder(1))
(PRE) SB1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SYA->(DbSetOrder(1))
(PRE) SC6->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE4->(DbSetOrder(1))
(PRE) CTO->(DbSetOrder(1))
(PRE) SAH->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA1->(DbSetOrder(1))
(PRE) DA3->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA4->(DbSetOrder(1))

(PRE) _aTotal[002] := chr(13) + chr(10)
(PRE) _aTotal[003] := "99999999999999.99"
(PRE) _aTotal[004] := {"SD2",""}
(PRE) _aTotal[006] := M486NOMARC(SF2->F2_FILIAL, SF2->F2_DOC, SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE, SF2->F2_LOJA)
(PRE) _aTotal[007] := SuperGetMV("MV_CFDIAMB",.F.,"1")
(PRE) _aTotal[009] := TamSX3("F2_DOC")[1]
(PRE) _aTotal[012] := Iif(!Empty(SF2->F2_NFAGREG) .Or. !Empty(SF2->F2_SERMAN),fgetDocEqu(SF2->F2_FILIAL, SF2->F2_NFAGREG, SF2->F2_SERMAN,"NF"),"")
(PRE) lDocSust := !Empty(_aTotal[012])
(PREREG) FsQuery(_aTotal[004],1,"D2_DOC='" + SF2->F2_DOC + "' AND D2_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND D2_CLIENTE='" + SF2->F2_CLIENTE + "' AND D2_LOJA='" + SF2->F2_LOJA + "'","SD2->D2_DOC=SF2->F2_DOC .AND. SD2->D2_SERIE=SF2->F2_SERIE .AND. SD2->D2_CLIENTE=SF2->F2_CLIENTE .AND. SD2->D2_LOJA=SF2->F2_LOJA","D2_ITEM") .And. .T.

[XXX EMISOR]
(PREREG) (_aTotal[001] := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '<guiaRemision id="comprobante" version="1.0.0">' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <infoTributaria>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ambiente>' + _aTotal[007] + '</ambiente>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <tipoEmision>' + "1" + '</tipoEmision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocial>' + Alltrim(SM0->M0_NOMECOM) + '</razonSocial>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(_aTotal[018],' <nombreComercial>' + Alltrim(SM0->M0_NOME) + '</nombreComercial>'+ _aTotal[002],"") ,.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ruc>' + Alltrim(SM0->M0_CGC) + '</ruc>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codDoc>06</codDoc>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <estab>' + Alltrim(SF2->F2_ESTABL) + '</estab>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ptoEmi>' + Alltrim(SF2->F2_PTOEMIS) + '</ptoEmi>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <secuencial>' + Alltrim(Substr(SF2->F2_DOC,(_aTotal[009]-8),9)) + '</secuencial>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirMatriz>' + Alltrim(SM0->M0_ENDENT) + " " + Alltrim(SM0->M0_COMPENT) + '</dirMatriz>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoTributaria>',.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX RECEPTOR]
(PREREG) (SA4->(MSSeek(xFilial("SA4")+SF2->F2_TRANSP)) , .T.)
(PREREG) (DA3->(MSSeek(xFilial("DA3")+SF2->F2_VEICULO)) , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <infoGuiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirEstablecimiento>' + Alltrim(SM0->M0_ENDENT) + " " + Alltrim(SM0->M0_COMPENT) + '</dirEstablecimiento>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirPartida>' + Alltrim(SM0->M0_ENDENT) + " " + Alltrim(SM0->M0_COMPENT) + '</dirPartida>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocialTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_NOME) + '</razonSocialTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <tipoIdentificacionTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_TIPOTRA) + '</tipoIdentificacionTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <rucTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_CGC) + '</rucTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad >' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <fechaIniTransporte>' + cValtoChar(SF2->F2_FECDSE) + '</fechaIniTransporte >' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <fechaFinTransporte>' + cValtoChar(SF2->F2_FECANTF) + '</fechaFinTransporte>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <placa>' + Alltrim(DA3->DA3_PLACA) + '</placa>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoGuiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <destinatarios>',.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX DESTINATARIO]
(PRE) lDocSust := !Empty(_aTotal[012])
(PRE) lDevol := IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)== "RCD",.T.,.F.)
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <destinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <identificacionDestinatario>' + IIF(lDevol,Alltrim(SA2->A2_CGC),Alltrim(SA1->A1_CGC)) + '</identificacionDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocialDestinatario>' + IIF(lDevol,Alltrim(SA2->A2_NOME),Alltrim(SA1->A1_NOME)) + '</razonSocialDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirDestinatario>' + IIF(lDevol,Alltrim(SA2->A2_END),Alltrim(SA1->A1_ENDENT)) + '</dirDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <motivoTraslado>' + Alltrim(SF2->F2_OBS) + '</motivoTraslado>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(IIF(lDevol,!Empty(SA2->A2_CODZON),!Empty(SA1->A1_CODLOC)),' <codEstabDestino>'+IIF(lDevol,SA2->A2_CODZON,SA1->A1_CODLOC) + '</codEstabDestino>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(!Empty(Alltrim(SF2->F2_RUTDOC)),' <ruta>' + Alltrim(SF2->F2_RUTDOC) + '</ruta>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <codDocSustento>01</codDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <numDocSustento>' + Alltrim(_aTotal[012][3])+"-"+ Alltrim(_aTotal[012][2])+"-" + IIf(Len(Alltrim(_aTotal[012][1])) > 9, Alltrim(Substr(_aTotal[012][1],(_aTotal[009]-8),9)), Alltrim(_aTotal[012][1])) + '</numDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust .And. !Empty(_aTotal[012][4]) ,' <numAutDocSustento>' + _aTotal[012][4] + '</numAutDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <fechaEmisionDocSustento>' + _aTotal[012][5] + '</fechaEmisionDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <detalles>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[SD2 DETALLE]
(PREREG) (SB1->(MSSeek(xFilial("SB1") + SD2->D2_COD)),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <detalle>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codigoInterno>' + Alltrim(SD2->D2_COD) + '</codigoInterno>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codigoAdicional>' + Alltrim(SD2->D2_COD) + '</codigoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <descripcion>' + Alltrim(SB1->B1_DESC) + '</descripcion>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cantidad>' + Alltrim(TRANSFORM(SD2->D2_QUANT,_aTotal[003])) + '</cantidad>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </detalle>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX INFOADICIONAL]
(PRE) lDevol := IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)== "RCD",.T.,.F.)
(PREREG) (_aTotal[001] := ' </detalles>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </destinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </destinatarios>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <infoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <campoAdicional nombre="Email">' + IIF(lDevol,Alltrim(SA2->A2_EMAIL),Alltrim(SA1->A1_EMAIL)) + '</campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <campoAdicional nombre="TELEFONO">' + IIF(lDevol,Alltrim(SA2->A2_TEL),Alltrim(SA1->A1_TEL)) + '</campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </guiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(POS) FsQuery(_aTotal[004],2)

[XXX FACTURA]
(PRE) _aTotal[094] := _aTotal[006] + ".XML"

(ARQ) _aTotal[094]

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15486.
Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Transportadoras, configurar Transportadora con el campo Tp.Iden.Tran (A4_TIPOTRA) con su valor correspondiente.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar Cliente con los campos Direcc. Entre (A1_ENDENT), RUC (A1_CGC) y Establ. Dest (A1_CODLOC) con sus valores correspondientes.
Para la Remisión de Devolución Compras(especie RCD), en el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Archivos | Proveedor, configurar Proveedor con los campos Dirección (A2_END), RUC (A2_CGC) y Establ. Dest (A2_CODZON) con sus valores correspondientes.
En la rutina de Vehículos (OMSA060), contar con un Vehículo configurado con el campo Matrícula (DA3_PLACA) con su valor correspondiente.
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios, configurar la serie correspondiente a la Guía de Remisión e informar los campos Cód. Pto Emi (FP_PTOEMIS) y Cod. Estable (FP_ESTABL).

Proceso para Guías de Remisión tipo Normal:

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form de Remisión (MATA462N):
- Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp. (F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega (F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
  - Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
  - Para informar los Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), se debe posicionarse sobre el campo Serie Sust. (F2_SERMAN) y utilizar la consulta estándar, la cual muestra las facturas de venta(tabla SF2):
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión: Al seleccionar esta opción, se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN), Remisiones de Transferencia(RTS) y Remisiones de Devolución Compras(RCD).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:

Proceso para Guías de Remisión tipo Transferencia (Especie RTS):

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Movimientos |Fiscales | Transferencia entre sucursales (MATA462TN).:
- Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega (F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
  - Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión: Al seleccionar esta opción, se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN), Remisiones de Transferencia(RTS) y Remisiones de Devolución Compras(RCD).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado.

Proceso para Guías de Remisión tipo Devolución Compras(Especie RCD):

En el módulo Compras(SIGACOM) desde Actualizaciones | Movimientos| Dev. Form. Recepc(MATA102DN):
- Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega (F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
  - Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión: Al seleccionar esta opción, se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN), Remisiones de Transferencia(RTS) y Remisiones de Devolución Compras(RCD).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
  1. Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
  2. Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
  3. Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:

Proceso para Guías de Remisión tipo Devolución Ventas(Especie RFD):

En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. De Remisión | Devoluciones de Form. De Remisión(MATA462DN):
- Incluir un nuevo remito informando la pregunta ¿Formulario propio? igual a “Si”, despues se deben informar los siguientes datos: Transp.(F1_TRANSP), Vehíc. Trans (F1_VEICUL1), Motivo Tras (F1_OBS), Fec.Ini.Tras (F1_FECDSE), Fch. Entrega(F1_FECENT) , Ruta (F1_RUTA), Serie Sust. (F1_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN):
  - Nota: Para este tipo de documento no esta habilitado el proceso de trasmisión electrónica.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	MV_CFDFTGR
Tipo	Caracter
Descripción	Indica el directorio donde se localiza el script que genera las guías de remisión normal y de transferencia. (FATGRECU.INI)
Valor Estándar	GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatgrecu.ini'

Nombre de la Variable	MV_VALGREQ
Tipo	Lógico
Descripción	Parámetro que activa las validaciones de los campos utilizados para generar y trasmitir guías de remisión
Valor Estándar	.T.

Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: MATA486E

Orden	Título	Tipo	Tamaño	Objeto	Consulta estándar	Validación	Grupo de campos
01	¿Serie de Guía Remisión ?	C	3	Get	SERNF		094 - Id de Control dos doc. fiscales
02	¿Guía Remisión Inicial ?	C	13	Get			018 - Documento de entrada/salida
03	¿Guía Remisión Final ?	C	13	Get		!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03	018 - Documento de entrada/salida

Grupo: MATA486

Orden

Título

Tipo

Tamaño

Decimal

Objeto

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Help

01

¿Tipo de Documento ?

C

1

0

Combo

Factura

Nota de Débito

Nota de Crédito

Guía Remisión

Informe el tipo de documento con el que

se estará trabajando durante la

transmisión electrónica:

1. Factura

2. Nota de Débito

3. Nota de Crédito

4. Guía Remisión normal, de devolución y de transferencia.

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Consulta: DOCSUS

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
DOCSUS	1	01	DB	Documento Sustento	SF2
DOCSUS	2	01	01	N. Documento + Serie
DOCSUS	4	01	01	Serie Docto.	F2_SERIE
DOCSUS	4	01	02	N. Documento	F2_DOC
DOCSUS	4	01	03	Nº Autoriz	F2_NUMAUT
DOCSUS	5	01			SF2->F2_SERIE
DOCSUS	5	02			SF2->F2_DOC
DOCSUS	6	01			F2_ESPECIE == "NF"

Las siguientes consulta ya están incluidas en el diccionario estándar, es importante validar que existan dentro del sistema:

DA3 - Camiones

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
DA3	1	01	DB	Camiones	DA3
DA3	2	02	01	Vehículo
DA3	2	01	03	Placa
DA3	3	01	01	Incluye Nuevo	01
DA3	4	01	01	Vehículo	DA3_COD
DA3	4	01	02	Modelo	DA3_DESC
DA3	4	01	03	Placa	DA3_PLACA
DA3	4	02	04	Placa	DA3_PLACA
DA3	4	02	05	Vehículo	DA3_COD
DA3	4	02	06	Modelo	DA3_DESC
DA3	5	01			DA3->DA3_COD

SA4 - Transportista

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
SA4	1	01	DB	Transportista	DA3
SA4	2	01	01	Codigo
SA4	2	02	02	Nombre
SA4	2	03	03	RFC
SA4	3	01	01	Registra Nuevo	01
SA4	4	01	01	Codigo	A4_COD
SA4	4	01	02	Nombre	A4_NOME
SA4	4	02	01	Codigo	A4_COD
SA4	4	02	02	Nombre	A4_NOME
SA4	4	03	01	RFC	A4_CGC
SA4	4	03	02	Nombre	A4_NOME
SA4	5	01			SA4->A4_COD

Configurar los siguientes campos en la tabla SA4 - Transportadora:

Atributo	Contenido
Campo	A4_TIPOTRA
Tipo	C - Caracter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Validación	Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","TB"+M->A4_TIPOTRA)
Consulta estándar	TB - Tipo de Documento de Identidad
Tit. Español	Tp.Iden.Tran
Desc. Español	Tipo Identificación Trans
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Tipo Identificación Transportista, debe ser informado conforme a la tabla 6 del SRI.

Configurar los siguientes campos en la tabla SA1 - Clientes:

Atributo	Contenido
Campo	A1_CODLOC
Tipo	C - Caracter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Establ. Dest
Desc. Español	Cód. Establecimiento Dest
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Código de Establecimiento Destino. Al informarse este campo, el nodo codEstabDestino será generado en el XML de la Guía de Remisión.

Configurar los siguientes campos en la tabla SA2 - Proveedores:

Atributo	Contenido
Campo	A2_CODZON
Tipo	C - Caracter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Establ. Dest
Desc. Español	Cód. Establecimiento Dest
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Código de Establecimiento Destino. Al informarse este campo, el nodo codEstabDestino será generado en el XML de la Guía de Remisión.

Configurar los siguientes campos en la tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada:

Atributo	Contenido
Campo	F1_SERMAN
Tipo	C - Caracter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Grupo de Campos	094 - Id de Control dos doc.fiscales
Tit. Español	Serie Sust.
Desc. Español	Serie del Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Consulta Estándar	DOCSUS
Help	Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	F1_DOCMAN
Tipo	C - Caracter
Tamaño	13
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Grupo de campos	018 - Documento de entrada/salida
Propiedad	Modificar
Tit. Español	No. Doc Sust
Desc. Español	No. de Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	F1_OBS
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Motivo Tras
Desc. Español	Motivo de Traslado
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica el Motivo de Traslado. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	F1_RUTDOC
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Ruta
Desc. Español	Ruta del Vehículo
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la ruta del Vehículo. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	F1_FECDSE
Tipo	D - Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Fec.Ini.Tras
Desc. Español	Fecha Inicio de traslado
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Fecha Inicio del Traslado.

Atributo	Contenido
Campo	F1_FECANTF
Tipo	D - Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Fch. Entrega
Desc. Español	Fecha Entrega
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Fecha Inicio Entrega/Fin de traslado.

Atributo	Contenido
Campo	F1_VEICUL1
Tipo	C - Caracter
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Consulta estándar	DA3 - Camiones
Validación	Vazio().Or.ExistCPO("DA3")
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Vehic.Transp
Desc. Español	Vehículo del Transporte
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Vehículo utilizado en el Transporte del pedido. El contenido de este campo es tomado de la tabla Camiones – DA3 y es utilizado obtener la placa del vehÍculo y generar el nodo <placa> en el XML.

Campo	F1_TRANSP
Tipo	C - Caracter
Tamaño	8
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Transp.
Desc. Español	Código del Transportador.
Consulta estándar	SA4 - Transportista
Help	El contenido de este campo es tomado de la tabla Transportista – SA4 y es utilizado obtener los datos transportistas y generar los nodos <razonSocialTransportista>, <tipoIdentificacionTransportista> y <rucTransportista> en el XML.

Configurar los siguientes campos en la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida:

Atributo	Contenido
Campo	F2_SERMAN
Tipo	C - Caracter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Grupo de Campos	094 - Id de Control dos doc.fiscales
Tit. Español	Serie Sust.
Desc. Español	Serie del Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Consulta Estándar	DOCSUS
Help	Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	F2_NFAGREG
Tipo	C - Caracter
Tamaño	13
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Grupo de campos	018 - Documento de entrada/salida
Propiedad	Modificar
Tit. Español	No. Doc Sust
Desc. Español	No. de Doc. Sustento
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento

Atributo	Contenido
Campo	F2_OBS
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Motivo Tras
Desc. Español	Motivo de Traslado
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica el Motivo de Traslado. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	F2_RUTDOC
Tipo	M - Memo
Tamaño	300
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Ruta
Desc. Español	Ruta del Vehículo
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Indica la ruta del Vehículo. Máximo 300 caracteres.

Atributo	Contenido
Campo	F2_FECDSE
Tipo	D - Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Fec.Ini.Tras
Desc. Español	Fecha Inicio de traslado
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Fecha Inicio del Traslado.

Atributo	Contenido
Campo	F2_FECANTF
Tipo	D - Fecha
Tamaño	8
Decimal	0
Formato
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Fch. Entrega
Desc. Español	Fecha Entrega
Obligatorio	No
Usado	No
Exhibe en Browse	No
Help	Fecha Inicio Entrega/Fin de traslado.

Atributo	Contenido
Campo	F2_VEICULO
Tipo	C - Caracter
Tamaño	8
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Consulta estándar	DA3 - Camiones
Validación	Vazio().Or.ExistCPO("DA3")
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Vehic.Transp
Desc. Español	Vehículo del Transporte
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Vehículo utilizado en el Transporte del pedido. El contenido de este campo es tomado de la tabla Camiones – DA3 y es utilizado obtener la placa del vehículo y generar el nodo <placa> en el XML.

Atributo	Contenido
Campo	F2_TRANSP
Tipo	C - Caracter
Tamaño	8
Contexto	Real
Consulta estándar	SA4 - Transportista
Validación	Vazio() .Or. ExistCPO("SA4")
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Transp.
Desc. Español	Código del Transportador.
Help	El contenido de este campo es tomado de la tabla Transportista – SA4 y es utilizado obtener los datos transportistas y generar los nodos <razonSocialTransportista>, <tipoIdentificacionTransportista> y <rucTransportista> en el XML.

¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documento Técnico de Facturación Electrónica para Ecuador

Documento Técnico de Guías de Remisión con Proveedor Tecnológico STUPENDO para Ecuador

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