Implementada a rotina Saída Consignação (VEIXA015) que possibilita realizar a saída de um veículo através de condignação. Assim, ao realizar a saída por consignação, o sistema gera a nota fiscal.
- SIGAVEI
- nenhum
- Brasil
- todos
Aplicar atualização do(s) programa(s) VEIXX001, VEIXX000, VEIXFUNA, VEIXA015 e VEIFUPD.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
1. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela VV0 – Saídas de Veículos:
Campo | VV0_CODVEN |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @!S6 |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Título | Vendedor |
Descrição | Código Vendedor |
Help | Informar neste campo o código do vendedor responsável pelo atendimento. Este campo será carregado autoimaticamente com o código do vendedor logado no sistema. |
Cons. Padrão | SA3 |
Val. Sistema | FG_Seek("SA3","M->VV0_CODVEN") .AND. FS_VMVEND010() |
Nível | 1 |
Obrigatório | Sim |
Usado | Sim |
Browse | Não |
Modulos | Todos |
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Veículos, conforme instruções a seguir:
Menu | Atualizações |
Submenu | Mov. Saída |
Nome da Rotina | Saída Consignação |
Programa | VEIXA015 |
Módulo | SIGAVEI |
Tipo | Função Protheus |
Tabelas | VV0 |
1. No Veículos (SIGAVEI) acesse Atualizações/ Cad. Veículo/ Veículos Modelo2 (VEIXA010).
2. Realize a inclusão de um novo veículo.
3. No Veículos (SIGAVEI) acesse Atualizações/ Mov. Entrada/ Entrada por Compra (VEIXA001).
4. Realize a entrada por compra utilizando o chassi do veículo incluso anteriormente e gere a nota.
5. No Veículo (SIGAVEI) acesse Atualizações/ Mov. Saída/ Saída Consignação (VEIXA015).
· Esta rotina permite realizar a saída de um veículo através de consignação.
6. Clique em Incluir.
· Será apresentada a janela de inclusão para que seja informado as informações referentes a saída por consignação.
7. Preencha os campos da rotina informando o chassi do veículo incluso anteriormente e clique em OK.
· O sistema apresentará a numeração de nota fiscal a ser selecionada.
8. Ao selecionar a numeração e confirmar, a nota será gerada.
9. O sistema permite que a saída realizada seja cancelada. Para isso, selecione a nota inclusa anteriormente e clique em Cancelar.
· Será aberta a janela para visualização dos dados referente a saída realizada para cancelamento.
10. Confirme o cancelamento clicando em OK.
11. Em Pesquisa Avançada, o sistema permite realizar pesquisas das movimentações efetuadas na rotina com as seguintes opções.
· Chassi/Cliente à Informe o Chassi ou Cliente que deseja pesquisar.
· Status/Periodo à Informe o Status e o Periodo que deseja pesquisar.
· NF/Serie à Informe o número da nota fiscal e a série que deseja pesquisar.
Tabelas Utilizadas | VV0 |