Criação de campos da Nota Fiscal de Remessa

Boletim Técnico: Criação de campos da Nota Fiscal de Remessa

Ocorrência

Melhoria

Resumo

Implementou-se a melhoria na rotina de notas fiscais de remessa com fim específico de exportação (EECAE100.PRW, EECAE102.PRW, EECAP100.PRW, EECAP102.PRW, EECAE110.PRW,  AVGERAL.PRW) e memorando de exportação modelo 2 (EECPEM77_RDM.PRW), para atender ao convênio ICMS n.º 84 no DOU de 29/09/09. No documento Memorando de Exportação implementou-se a criação dos campos Fase (EYY_FASE), Seqüência (EYY_SEQUEN) e Pedido (EYY_PEDIDO).

ID do Chamado

SCJQTA

Produtos

Microsiga 10

Módulos

SIGAEEC

Portais

todos

Países

Brasil

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Nome + Fonte

Pedido de Exportação (EECAP100,EECAP102), Embarque de Exportação (EECAE100, EECAE102, EECAE110), Memorando de Exportação modelo 2 (EECPEM77_RDM, MEMEXP2).

Parâmetros Envolvidos

MV_EEC_FAT, MV_AVG0174

Número da FNC

00000001931/2010

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- UE080265

Procedimentos para Implementação

· Aplicar atualização do(s) programa(s) EECAE100, EECAE102, EECAE110, EECAP100, EECAP102, EECPEM77_RDM e UE080265.

· Atualizar o arquivo de relatório do Crystal memexp2.rpt

· Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função “U_UE080265”.

Importante:

1. Antes de executar o compatibilizador “UE080265”, é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”);

Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname.

2. No “TOTVS Smart Client”, campo “Programa Inicial”, digite “U_UE080265”.

3. Clique no botão Ok para continuar.

4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas.

7. Clique no botão Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique no botão Ok para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

1. Alteração de campos no Dicionário de Dados SX3.

· Tabela EYY – Nota Fiscal de Remessa:

Ordem	11	12	13
Campo	EYY_PEDIDO	EYY_SEQUEN	EYY_FASE
Tipo	C	C	C
Tamanho	20	6	1
Decimal	0	0	0
Formato			@!
Título	Pedido Exp.	Seq. Pedido	Fase
Descrição	Pedido Exportação	Seqüência do Pedido	Fase que gerou
Validação	AE110ValNfRem('EYY_PEDIDO')	AE110ValNfRem('EYY_SEQUEN')
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim

2. Inclusão do índice no Dicionário de Dados SIX:

Índice	EYY
Ordem	2
Chave	EYY_FILIAL+EYY_PEDIDO
Descrição	Pedido
Proprietário	S

Procedimentos para Configuração

1. Acesse o módulo “Configurador (SIGACFG)”, selecione as opções “Ambientes \ Cadastros \ Parâmetros (CFGX017)” e configure o parâmetro MV_EEC_FAT conforme as instruções a seguir:

a) O conteúdo padrão deste parâmetro é “F”. Neste caso, indica que o módulo de exportação não está integrado ao módulo de faturamento.

b) Ao configurar este parâmetro com a opção “T”, os módulos de exportação e de faturamento estarão integrados.

2. Acesse o módulo “Configurador (SIGACFG)”, selecione as opções “Ambientes \ Cadastros \ Parâmetros (CFGX017)” e configure o parâmetro MV_AVG0174 conforme as instruções a seguir:

c) O conteúdo padrão deste parâmetro é “F”. Neste caso, indica que a rotina de Notas fiscais de Remessa não está ativa.

d) Ao configurar este parâmetro com a opção “T”, a rotina de Notas Fiscais de Remessa estará ativa.

Procedimentos para Utilização

Pré Requisitos:

· Neste exemplo, o parâmetro MV_EEC_FAT foi configurado com a opção “T”.

· Neste exemplo, o parâmetro MV_AVG0174 também foi configurado com a opção “T”.

· Cadastrar duas TES (Tipo de Entrada e Saída): uma de entrada e outra de saída no módulo de compras (SIGACOM).

· Gerar Nota Fiscal de Entrada no módulo de compras (SIGACOM)

(Atualizações / Movimentos / Documento de Entrada).

1. No ambiente Easy Export Control (SIGAEEC), selecione as opções “Atualizações/ Pedido Export./ Manutenção (EECAP100)” e clique na opção Incluir.

2. Preencha os dados do processo e clique no botão Incluir na barra de ferramentas.

Obs.: Para caracterizar-se um processo de nota fiscal de remessa, o fabricante do item deve ser o mesmo fornecedor da nota fiscal de entrada criada no módulo de compras e diferente do fornecedor do processo de exportação.

3. No item, informe no campo Tipo de Saída, a TES cadastrada no módulo de compras (SIGACOM) e, no campo Cod. Fiscal, o código cadastrado para a TES selecionada.

4. Clique em OK para gravar os dados do item.

5. Clique no botão NFs Entr. na barra de ferramentas do pedido para vincular as Notas Fiscais de Entrada.

6. O sistema exibirá a tela para vinculação da Nota Fiscal de Entrada.

7. Efetue a vinculação da nota fiscal de entrada gerada no módulo de compras (SIGACOM) pressionando o botão F3 no campo NF Entrada e selecionando a nota correta.

8. Clique no botão OK para efetuar a gravação do Pedido. Automaticamente será gerado o número do Pedido de Venda no módulo Faturamento (SIGAFAT).

9. No ambiente Faturamento (SIGAFAT), selecione as opções ”Atualizações/ Pedido/ Pedido de Venda (MATA410)”

10. Selecione o pedido desejado, clique na opção Incluir e realize a liberação do pedido. No módulo Easy Export Control (SIGAEEC), selecione as opções “Atualizações/ Embarque./ Manutenção (EECAE100)” e clique na opção Incluir.

11. Preencha os dados do processo e clique no botão Pedidos.

12. Na tela de Seleção dos itens do processo, dê um duplo clique sobre o item. Em seguida, informe o campo R.E..

13. Pressione o botão OK para gravar o item.

14. Na tela de seleção de itens, clique no botão NFs Entr. e o sistema exibirá a tela de dados da nota fiscal de remessa. O sistema exibe a tela de dados da Nota Fiscal de Entrada com os dados complementares da fase de Embarque, tais como: Pedido, Seqüência, RE, Nota Fiscal de Saída e Série da Nota.

15. Clique em OK para gravar a seleção do item no processo.

16. No ambiente Easy Export Control (SIGAEEC), selecione as opções “Atualizações/ Relatórios./ Documentos (AA100DOC)”.

17. Na tela de Seleção de Impressão, selecione o processo de embarque e o idioma Português.

18. Na tela de Documentos, selecionar o documento A-142 – Memorando de Exportação Modelo 2 e clique em OK.

19. Em seguida clique novamente em OK para gerar o Relatório.

20. O sistema irá gerar o Relatório contendo os novos campos de quantidade, unidade, Ncm e descrição dos itens da Nota Fiscal de Remessa.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

EYY – Notas Fiscais de Remessa

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