Alteração em tamanho do grupo de Campos Gestão Agricola

Boletim Técnico: Alteração em tamanho do grupo de Campos

Ocorrência

Nova Rotina

Resumo

Implementada melhoria no módulo Gestão Agrícola com a criação do Grupo de Campos "018", referente ao tamanho do Documento de Entrada/Saída.Essa implementação foi realizada já que esses campos é relacionado ao Contas a Pagar - SE1 e Contas a Receber - SE2.

ID do Chamado

SDAZNW

Produtos

Microsiga 11

Módulos

SIGAAGR

Portais

nenhum

Países

todos

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Nome + Fonte

AGRA100, AGRA105, FINA050

Número da FNC

000000285512010

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Compatibilizador 1

- UPDAGR03

Procedimentos para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

Importante:

Antes de executar o compatibilizador UPDAGR03 é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite UPDAGR03 no campo Programa Inicial.

Importante:

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 06/01/2011.

2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa UPDAGR03().

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

1. Alteração no arquivo SX3 – Campos:

· Tabela NO1 – Compromisso Futuro:

Campo	NO1_NUMERO
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Numero
Descrição	Numero de Compromisso
Nível	1
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
*Browse*	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Grupo	018

· Tabela NO2 – Itens do Compromisso

Campo	NO2_NUMCP
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Compromisso
Descrição	Código do Compromisso
Nível	1
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
*Browse*	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Grupo	018

· Tabela NO7 – Itens Financeiros do CP

Campo	NO7_NUMERO
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Número
Descrição	Código do Contrato
Nível	1
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
*Browse*	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Grupo	018
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!

· Tabela NO8 – Itens do Contrato

Campo	NO8_NUMERO
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Núm. Titulo
Descrição	Número do Título
Nível	1
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
*Browse*	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Grupo	018
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!

· Tabela NO8 – Itens do Contrato

Campo	NO8_NUMCT
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Contrato
Descrição	Número do Contrato
Nível	1
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
*Browse*	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Grupo	018
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!

· Tabela NOA – Despesas Agregadas

Campo	NO8_NUMCT
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Contrato
Descrição	Número do Contrato
Nível	1
Usado	Sim (X3_USADO – Informe Sim ou Não)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT – Informe Sim ou Não)
*Browse*	Sim (X3_BROWSE – Informe Sim ou Não)
Grupo	018
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!

Procedimentos para Utilização

1. No módulo Gestão Agrícola (SIGAAGR) acesse Atualizações / Contratos / Contrato Financ (AGRA105).

2. Digitar os dados referentes ao Contrato financeiro

3. Clique em OK para confirmar a inclusão.

4. Acesse Atualizações / Financeiro / Contas a Pagar (FINA050).

5. Verifique se o Contas a Pagar foi incluído corretamente após a confirmação do Contrato Financ (AGRA105)

6. Acesse Atualizações / Contratos / Contrato Financ (AGRA105)

7. Selecione o Contrato Financeiro e clique em Excluir

8. Verifique se é o contrato financeiro correto a ser excluído e clique em OK para Confirmar a exclusão

9. Acesse Atualizações / Financeiro / Contas a Pagar (FINA050).

10. Verifique se o Contas à Pagar foi excluído corretamente após a confirmação da exclusão Contrato Financ. (AGRA105)

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

NO1 – Compromisso Futuro

NO2 – Itens do compromisso

NO3 – Itens Financeiros do CP

NO7 – Contratos Financeiros

NO8 – Itens do Contrato

NOA – Despesas Agregadas

Observações

Importante:

Após essa implementação, o módulo Gestão Agrícola irá atualizar automaticamente novas alterações no tamanho do número do documento de entrada/saída, caso ocorram no configurador.

O compatibilizador U_UPDAGR03 permite atualizar o Grupo de Campos dos campos NO1_NUMERO, NO2_NUMCP, NO3_NUMCP, NO7_NUMERO, NO8_NUMERO, NO8_NUMCT e NOA_NUMERO para "018 - Documento de Entrada/Saída" e atualizar o tamanho de campos conforme definição no Grupo de Campos "018 - Documento de Entrada/Saída" através do Configurador.

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