Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
RutinaNombre
MATA143.PRWDespachos.
MATA103X.PRX

funciones de control y validación de documentos de entrada.

País:Chile
Ticket:13536287
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13745


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al procesar la factura de gastos, surge el mensaje AYUDA:MT103OINV, esto ocurre cuando se da la siguiente situación: En dos despachos existen facturas donde el número de documento, la serie y el código del proveedor es el mismo, pero la tienda (Loja) del proveedor es distinta.


03. SOLUCIÓN

Se realiza tratamiento cuando al generar el documento de gasto la tienda del proveedor es distinta, a los documentos de entrada de la FOB creados previamente.


  • MV_COMPINT = .T. 
  • MV_EASY = N - Los módulos de Compras e Importación serán integrados.


  • Contar con un proveedor y diferentes tiendas donde campo Fabricante igual a "NO" (A2_FABRICA = 2) y campo Identificac igual a "2" (A2_ID_FBFN = 2).
  • Agregar uno o varios productos de tipo importación (B1_IMPORT=Si).
  • Tener un importador y un comprador.
  • Incluir una TES de entrada, incluyendo los impuestos necesarios.


ParámetroDescripción 
MV_COMPINTHabilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.
MV_EASYLos módulos de Compras e Importación serán integrados.
  1. Incluir una Solicitud de importación (SIGACOM | Archivos | Importaciones), y agregar el producto de importación.
  2. Incluir una orden de compra (SIGACOM | Archivos | Importaciones) y vincular la solicitud de importación.
  3. Incluir un despacho (SIGACOM | Archivos | Importaciones)  
  4. Agregar una Factura:

Tipo igual a "FOB".

Serie igual a "E".

Informar condición de pago.

Informar tasa.

Incluir en los ítems de esta primer factura las órdenes de compra (Purchase Order) creadas previamente.

Verificar impuestos.

6. Agregar una Factura:

Tipo igual a "Gastos".

Serie igual a "A".

Informar condición de pago.

Informar tasa.

Incluir en los ítems facturas de este gasto un producto relacionado a los servicios.


7. Grabar e ir a despachos (SIGACOM >> Archivos | Importaciones) seleccionar el despacho generado:

Generar los documentos de entrada para FOB.

Generar los documentos de entrada para Gastos.

8. Ir a facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos)

Verificar la creación de la factura de entrada FOB y sus impuestos.}

9. Ir a facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos)

Verificar la creación  de la factura de entrada Gastos.

       10. Repetir desde el paso 1 hasta el 9  para tener una segunda orden de compra, pero ahora con una tienda diferente, mismo numero y serie en la FOB.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.