Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
Rutina:Nombre Técnico:
IMPXFIS.PRW    Funciones complementarias de MATXFIS.    
MATXFIS.PRW    Funciones de cálculo de impuestos de documentos fiscales.   
MATXDEF.CHDefiniciones Libros Fiscales.
FISXSERID.PRWFunción clave LIB duplicar documentos fiscales.

CONFXFIS.PRW

Funciones complementarias de libros Fiscales.

ENGXFUN.PRW

Funciones genéricas Libros fiscales.            

FISXAFRMM.PRW

Funciones genéricas Libros fiscales.            

FISXCIDE.PRW

Funciones genéricas Libros fiscales.            

FISXCOFINS.PRW

Funciones genéricas COFINS.

FISXCPRB.PRW

Funciones genéricas CPRB.

FISXCRDPRE.PRW 

Funciones genéricas CRDPRE.

FISXCSLL.PRW 

Funciones genéricas SLL.

FISXDIFAL.PRW 

Funciones genéricas DIFAL.

FISXFABOV.PRW 

Funciones genéricas FABOV.

FISXFACS.PRW 

Funciones genéricas FACS.

FISXFAMAD.PRW 

Funciones genéricas FAMAD.

FISXFASE.PRW 

Funciones genéricas FASE.

FISXFECP.PRW 

Funciones genéricas FECP.

FISXFEEF.PRW 

Funciones genéricas FEEF.

FISXFETHAB.PRW 

Funciones genéricas FETHAB.

FISXFNDSUL.PRW 

Funciones genéricas FNDSUL.

FISXFUMIPQ.PRW 

Funciones genéricas FUMIPQ.

FISXFUNDESA.PRW 

Funciones genéricas FUNDESA.

FISXFUNRUR.PRW 

Funciones genéricas FUNRUR.

FISXICMS.PRW 

Funciones genéricas ICMS.

FISXICMSST.PRW 

Funciones genéricas ICMSST.

FISXII.PRW 

Funciones genéricas XII.

FISXIMA.PRW 

Funciones genéricas XIMA.

FISXINSS.PRW 

Funciones genéricas INSS.

FISXIPI.PRW 

Funciones genéricas XIPI.

FISXIR.PRW 

Funciones genéricas XIR.

FISXISS.PRW 

Funciones genéricas ISS.

FISXPIS.PRW 

Funciones genéricas PIS

FISXPROTEG.PRW 

Funciones genéricas PROTEG.

FISXSENAR.PRW 

Funciones genéricas SENAR.

FISXSEST.PRW 

Funciones genéricas SEST.

FISXTPDP.PRW 

Funciones genéricas PDP.

País:Argentina.
Ticket:13559678.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13672.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que al borrar una Nota Debito Cliente (NDC) en la rutina MATA465N, el sistema no borra el registro en la tabla de Libros Fiscales (SF3).


03. SOLUCIÓN

Se agrega condición de validación para verificar el contenido del campo número de factura origen (F3_NFAGREG) antes de proseguir con la eliminación del registro.


  1. Ingrese al módulo Configurador – SIGACFG, y a continuación, configure los siguientes parámetros:
    1. MV_CTRLFOL = “T” (Indica el uso de control de formularios).
  2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta por lo menos un registro para poder efectuar las pruebas.
  4. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  5. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe estar configurada para el cálculo de impuestos deseado.
  6. A través de la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), debe de registrar una condición de pago que mejor se adapte a sus necesidades.
  7. A través de la rutina de Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), registre un punto de venta para efectuar sus pruebas.
  1. A través de la rutina de Generación de Notas de Crédito Y Debito (MATA465N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), realice el siguiente procedimiento:
    1. En los parámetros iniciales debe informar las preguntas “¿Formulario propio? = Si” y “¿Tipo de Factura? = Debito”.
    2. Para este escenario NO es necesario el activar la contabilidad on-line.
    3. Informe el punto de venta previamente dado de alta.
    4. A continuación, debe registrar una Nota Debito Cliente, haciendo uso de los datos registrados en puntos anteriores (cliente, producto, moneda…etc.).
    5. Por medio del gestor de base de datos, verifique que los datos han sido almacenados de manera correcta en la tabla correspondiente.
      1. SF2 – Encabezado de Fact. de Salida.
      2. SD2 – Ítems de Venta de la Fact.
      3. SE1 – Cuentas por Cobrar.
      4. SF3 – Libros Fiscales.
  1. Ahora, en la pantalla inicial de Generación de Notas de Crédito Y Debito (MATA465N), seleccione el registro dado de alta, y a continuación, en Otras Acciones > Borrar, realice la acción y confirme la reversión del documento.
  2. Por medio del gestor de base de datos, verifique que los datos han sido eliminados de manera correcta en la tabla correspondiente.
      1. SF2 – Encabezado de Fact. de Salida.
      2. SD2 – Ítems de Venta de la Fact.
      3. SE1 – Cuentas por Cobrar.
      4. SF3 – Libros Fiscales.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La presente solución (PATCH) solo es vigente para aquellos registros que son borrado posterior a su aplicación; los registros previos mantendrán su estado como cuando fueron borrados.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No Aplica.