01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Conforme a la actualización solicitada por el SAT  para Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 4.0 se realizan las siguientes entregas:

• A continuación dar clic aquí y siga el documento donde se detalla la configuración que se debe realizar para la generación de los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDi) versión 4.0
• Dar clic aquí  y siga el documento donde se detalla la configuración para cumplir con la obligación fiscal requerida por el SAT, de acuerdo al Anexo 20 de la Resolución de Miscelánea Fiscal vigente para la emisión del complemento de recepción de  pagos incorporado en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 4.0, donde se  realiza el timbrado e impresión de los documentos generados. 
• Conforme a la actualización realizada al Servicio de Cancelación de CFDI ante el SAT (reforma fiscal 2022), para solicitar la Cancelación de una Factura de Venta (NF), Nota de Débito al Cliente (NDC) o Nota de Crédito al Cliente (NCC) se debe informar el Motivo de Cancelación, uno de estos motivos es el 01 - Comprobante emitido con errores con relación, el cual aplica para cuando el Documento cuyo Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) contiene un error en la Clave del Producto, Valor Unitario, Descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye el documento y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el UUID del Documento que sustituye al cancelado.

Lo anterior implica que se debe generar un nuevo Documento cuando aún no se cancela el documento que será reemplazado, sin embargo, con el funcionamiento actual del sistema existen las siguientes limitantes que impiden realizar este proceso: 

Si se requiere Cancelar una Factura de Venta (NF) para la cual se utilizó un Tipo de Entrada/Salida (TES) que afecta a stock, es decir, el campo Act. Stock (F4_ESTOQUE) con valor S - Si, no se puede generar la nueva Factura de Venta (NF) porque el stock sigue ocupado por la Factura de Venta (NF) que se pretende cancelar.

Este ultimo punto es lo descrito en este documento.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Cancelación de CFDI (FISA817) se realizan ajustes para que al ejecutar la acción Cancelar después de confirmar continuar con el proceso de cancelación se visualice la pantalla Motivo de Baja donde se visualizarán los campos:

Donde:

Serie/No. Doc.: Serie y Numero del documento a cancelar.

Folio: UUID del documento a cancelar.

Motivo de Cancelación: Combo para seleccionar los motivos de cancelación definidos por el SAT.

Acciones:

Confirmar:  Se realiza llamado al ejecutable TimbradoTralix.exe versión 4.0.0.0 el cual realiza la cancelación del CFDI enviando el Motivo y Folio de Sustitución (Folio enviado solo si motivo es 01).

Cerrar o Salir: Se omite la actualización de la información de motivo de cancelación y el proceso de Solicitud de Cancelación del documento.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Ajuste al diccionario de Datos:

Preguntas en el archivo  SX1 - Preguntas

Grupo: F817CAN

Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Consulta: DOCSUS

Configurar los siguientes campos en la tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada:

Configurar los siguientes campos en la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida:

Configurar los siguientes campos en la tabla SF3 - Libros Fiscales:

05. ASUNTOS RELACIONADOS

• Documento Técnico de Cancelación CFDI con Motivo 01 - Comprobantes emitidos con errores con relación
• Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0
• Facilitador para Facturas de Traslado con Carta Porte
• Facilitador de generación de Facturas de Traslado con Carta Porte
• Transmisión de documento con Complemento de Carta Porte por concepto MaterialPeligroso
• Cancelación de CFDI con Complemento de Recepción de Pago versión 4.0