Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FINA087ACobros Diversos31/03/2022
Rutinas RelacionadasNombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales.29/03/2022
LOCXNF2Funciones Genéricas para Documentos Fiscales.29/03/2022
LOCXMEXFunciones Genéricas para Documentos Fiscales para México. 18/03/2022
LOCXFUNAFunciones generales de documentos fiscales.07/03/2022
FISA800Timbrado masivo de CFDI.22/03/2022 
FISA812Mantenimiento de Catálogos del SAT.08/03/2022 
FISA817Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos.22/03/2022
MATA468NGeneración automática de facturas.01/04/2022
FINA088Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos07/04/2022
FISA815CFDI con Complemento para Recepción de Pagos31/03/2022
SIGACUSFunciones Genéricas.04/03/2022
MATR475

Generación de PDF para Documentos Fiscales de Entrada/Salida.

16/02/2022
MATA521Eliminación de documentos de Salida04/04/2022
Archivos relacionadosNombre técnicoFecha
FATSMEX.iniScript de generación de los archivos XML para Notas Fiscales de Salida.07/03/2022
FATEMEX.iniScript de generación de los archivos XML para Notas Fiscales de Entrada.27/03/2022
País:México
Ticket:13852001 | 13936716
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15263 | DMINA-15403


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Conforme a la actualización solicitada por el SAT para Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 4.0 se realizan las siguientes entregas:

  • A continuación dar clic aquí y siga el documento donde se detalla la configuración que se debe realizar para la generación de los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDi) versión 4.0
  • Dar clic aquí  y siga el documento donde se detalla la configuración para cumplir con la obligación fiscal requerida por el SAT, de acuerdo al Anexo 20 de la Resolución de Miscelánea Fiscal vigente para la emisión del complemento de recepción de  pagos incorporado en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 4.0, donde se  realiza el timbrado e impresión de los documentos generados. 
  • Conforme a la actualización realizada al Servicio de Cancelación de CFDI ante el SAT (reforma fiscal 2022), para solicitar la Cancelación de una Factura de Venta (NF), Nota de Débito al Cliente (NDC) o Nota de Crédito al Cliente (NCC) se debe informar el Motivo de Cancelación, uno de estos motivos es el 01 - Comprobante emitido con errores con relación, el cual aplica para cuando el Documento cuyo Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) contiene un error en la Clave del Producto, Valor Unitario, Descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye el documento y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el UUID del Documento que sustituye al cancelado.

En la rutina Cobros Diversos (FINA087A), cuando el parámetro MV_CFDREC es igual a 3 ó 4, no permite timbrar los recibos (complementos de pago) que se generan cuando la Factura tiene una compensación (NF vs NCC) previa, debido a que solicita timbrar el recibo de la compensación.


03. SOLUCIÓN

En la función Fa087aTudoOk(), de la rutina Cobros Diversos (FINA087A), se modifica la condición para ingresar a la función fVldGenCFD(), la cual valida si el recibo generará o no CFDI, para que contemple el Parámetro MV_CFDREC cuando sea igual a 3 o 4.


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Contar con la implementación de CFDI 4.0.
  3. Realizar el respaldo de los archivos .ini FATSMEX y FATEMEX.
  4. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-15263.
    • Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  5. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
    • Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF) utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO.
  6. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito.
    • Incluir y Timbrar el CFDI de una Nota de Crédito (NCC) utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO.
  7. Contar con el Parámetro MV_CFDREC con valor 3 ó 4.
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)
  3. Configurar las preguntas de la rutina.
  4. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
  5. Seleccionar el Cliente, presionar Siguiente.
  6. Seleccionar el Título por Cobrar de la NCC para compensar.
  7. Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura a dar de baja, informar el Valor por compensar de acuerdo al valor de la NCC, presionar Siguiente.
  8. Validar sea mostrado el mensaje.
    1. No se solicitará el timbrado del recibo, por las siguientes características:
      - Es una compensación de documentos.
  9. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
  10. Validar la generación del Recibo de Cobro sin timbrado del CFDI.
  11. Registrar un Segundo Cobro Diverso.
  12. Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
  13. Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda, presionar Siguiente.
  14. Seleccionar el Cliente, presionar Siguiente.
  15. Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura a dar de baja, informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso y al saldo restante, presionar Siguiente.
  16. Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
  17. Validar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS