Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
RutinaNombre Técnico
LOCXNF.PRWFacturas.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para facturas.
LOCXARG.PRGFunciones genéricas para facturas Argentina.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para facturas México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para facturas Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para facturas Colombia.

LOCXBOL.PRW Funciones genéricas para facturas Bolivia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para facturas Republica Dominicana.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para para facturas Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para facturas Estados Unidos.
País:Argentina.
Ticket:13627277.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13715.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que al ingresar un remito de beneficiamiento, el sistema no valida en el campo número de documento que ya exista un registro previamente grabado en la base de datos, permite continuar y genera un error de smartclient de clave duplicada al intentar grabar el comprobante.


03. SOLUCIÓN

Se implementa el tratamiento en la función aNumNaoExiste() de la rutina LOCXNF.PRW, para validar la existencia del número de documento de tipo beneficiamiento. En caso de que ya existe otro documento con el mismo número, la rutina visualizara un mensaje informando que el documento ya existe.


  1. A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar por lo menos un producto para realizar sus pruebas.
  3. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada y otra de salida; Las TES deben de estar configuradas para realizar el cálculo del impuesto deseado.
  4. A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.


  1. A través de la rutina Remitos de Entrada (MATA102N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) realice el siguiente proceso:
    1. En la pregunta ¿Tipo de Documento?, seleccione la opción Benef. (Beneficiamento).
    2. Informe los parámetros de la contabilidad según sus necesidades.
    3. Registre un primer remito informando el cliente, numero de documento, producto y TES, previamente registrados.
    4. Registre un segundo remito informando el cliente, numero de documento, producto y TES, previamente registrados. Es necesario que a este remito le informe exactamente el mismo número de documento que al remito anterior.
    5. El sistema mostrará un mensaje informando que el número de documento ya está en uso, no permitirá el almacenar el documento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No Aplica.


¡IMPORTANTE!

La solución aplica para los documentos que son incluidos después de aplicar el paquete de actualización (Patch). Los documentos registrados previamente, mantendrán su información actual.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.