01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFAT-FACTURACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| País: | Paraguay | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | NA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13569 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Problema principal
1.-Al crear una NCC con una TES sin impuestos al tratar de transmitir se genera un error log(por falta de variable en llamado a función de documentos asociados(M486ASOC) ).
Cambios adicionales
2.-En la función para informar los subtotales de los nodos del xml(M486SUBTOT) existe fijo el campo D2_TOTAL en la query, esto genera fallas al crear NCC ya que la NCC utiliza la SD1.
3.-Se necesitan validaciones para informar falta de relación de documentos origen al transmitir NCC y NDC.
4.-Se necesitan validaciones para informar que los documentos origen no están timbrados en NCC y NDC.
5.-Error al transmitir una NCC con varios ítems del documento origen y diferentes valores, al transmitir el monto total de la operación no coincide solo va suma el valor del primer ítem .
6.- No se muestra el campo F1_SERIE2 por falta de habilitación del mismo para Paraguay en NCC.
7.-Error de duplicación de numero de serie una vez que se habilita el campo F1_SERIE2.
8.-Al crear el pedido de entrega futura cuando se genera el pedido de remisión no se informan los campos:
| Campos sin información |
|---|
| C5_TRANSP- Transportista |
| C5_INCOTER-Iconterms |
| C5_VEICULO. Vehículo de traslado |
| C5_TPRESFL- Responsable del flete |
| C5_TPTRANS- Tipo transc |
| C5_TIPONF - Tipo nota |
| C5_FECDSE- Fecha Inicio de Traslado |
| C5_FECHSE- Fecha fin de Traslado |
| C5_MODTRAD - motivo de traslado |
03. SOLUCIÓN
1.-Se agrega parámetro en la función de documentos asociados que faltaba al llamarse.
2.-No se deja fijo el campo D2_TOTAL en la consulta de los nodos subtotales.
3.-Se agrega validaciones para informar falta de relación de documentos origen.
4.-Se agrega validaciones para informar que los documentos origen no están timbrados.
5.-Para moverse entre ítems hacia solo la lectura del primer ítem.
6.- Se habilita campo F1_SERIE2
7.-Se cambia modo de coincidencia al usar la función ascan para obtener una coincidencia exacta con "SERIE2" y evitar coincidencia parcial con "SERIE".
8.-Se da tratamiento para grabar información que proviene de pedido de entrega futura
| Campos sin información |
|---|
| C5_TRANSP- Transportista |
| C5_INCOTER-Iconterms |
| C5_VEICULO. Vehículo de traslado |
| C5_TPRESFL- Responsable del flete |
| C5_TPTRANS- Tipo transc |
| C5_TIPONF - Tipo nota |
| C5_FECDSE- Fecha Inicio de Traslado |
| C5_FECHSE- Fecha fin de Traslado |
| C5_MODTRAD - motivo de traslado |
- Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica.
- Configurar en el módulo de facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos ).
- Una condición con baja automática .
- Un cliente.
- Un producto.
- Una TES de salida que no calcule impuestos y una que calcule impuestos.
A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones).
- Agregar carias facturas usando los datos de configuraciones previas usando tanto como TES que calcula impuestos y TES que no calcula impuestos(exento de IVA).
- Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
- Realizar la transmisión de las facturas.
A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Generac. de Notas de Crédito y Debito)
- Agregar una NCC o NDC.
- Informa en el encabezado cliente y serie usada en el factura.
- Agregar documento origen:
- NCC
Clic en botón “Otras acciones” y seleccionar “Doc Ori”
En la ventana que aparece seleccionar el unos de los ítems, de la factura creada en el paso 1.
Clic botón "OK"
Verificar que se hayan cargado los datos de la factura de salida correspondientes a los campos:
"Cantidad", "Tipo salida", "Doc Original", "Ítem Doc Ori","Seri ori".
Verificar que se informe correctamente la serie2.
- NDC informar : los campos del documento al cual se encuentra asociada "Doc Original","Seri ori".
Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).
- Realizar la transmisión de las notas de crédito y debito.
- Verificar que no ocurra algún error al intentar transmitir tanto en los documentos exentos de IVA como los que calculan IVA.
- Verificar que en caso de no haber transmitido la factura ligada a la NDC o NCC se indica la falta de transmisión de la factura.
Incluir pedido de venta con entrega futura (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Pedidos| Pedios de venta) con condición de pago al contado y baja automática.
- Al incluir un nuevo pedido de venta deberá configurar el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) con la opción "3 - Entrega Futura".
- En los items del pedido de venta deberá seleccionar una TES que NO genere movimiento de stock (F4_ESTOQUE = N).
- Grabar el pedido de venta.
- Realizar las aprobaciones de acuerdo con el proceso de aprobación configurado en su ambiente (liberación de pedido de venta, liberación de stock y liberación de crédito).
- Ingresar a la rutina Generación de Notas (MATA468N), seleccionar el pedido de venta previamente registrado, y dar clic en la opción "Genera Fact." (menú Otras Acciones).
- En la ventana que se visualiza, deberá informar la serie de la factura (solo si no se asigno de forma automática). Dar clic en el botón "OK" para generar los documentos.
En la siguiente ventana, deberá informar una TES que no genere título financiero (F4_DUPLIC = N) y debe generar movimiento de stock (F4_ESTOQUE = S). Dar clic en OK.
La TES informada en este proceso es utilizada para generar un nuevo pedido de venta.
La factura de venta se genera con la TES que fue informada en el pedido de venta
- Al finalizar el proceso se muestra una venta con los número de documentos generados. En este proceso la rutina generó una factura de venta y un nuevo pedido de venta.
- Ingresar a las rutinas de Facturación y Pedidos de Venta para confirmar que fueron generados ambos documentos.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
En los documentos NCC y NDC se deben crear en base a la vinculación de facturas ya transmitidas, además solo se puede vincular un documento origen no se puede vincular varios a una NDC o NCC.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
La documentación completa referente a la facturación electrónica de Paraguay se puede consultar en el siguiente enlace DMICNS-7499 DT Factura Electrónica Paraguay prueba piloto PAR.
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