01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||||
| Función: |
| ||||||||||
| País: | México (Pacote: 010064) | ||||||||||
| Ticket: | 13288929 (13317634 | 13283508 | 13351787) | ||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-14795 (DMINA-14797 | DMINA-14798 | DMINA-14812) |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
El 1 de Enero del 2022 la Actualización al servicio de Cancelación de Facturas que forma parte de la Reforma Fiscal 2022, donde se considera necesario señalar el Motivo de la cancelación de los comprobantes y se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas, se solicita la actualización para el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) denominado MasterEdi (Facturas, Notas de Crédito y Complementos de Pago).
Regla definida por el SAT:
- A partir del 2022 será necesario señalar el motivo de la cancelación de los comprobantes.
- Al seleccionar como motivo de cancelación la clave 01 “Comprobante emitido con errores con relación” deberá relacionarse el folio fiscal del comprobante que sustituye al cancelado.
- Se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Cancelación de CFDI (FISA817) se realizan ajustes para que al ejecutar la acción Cancelar después de confirmar continuar con el proceso de cancelación se visualice la pantalla Motivo de Baja donde se visualizarán los campos:
Donde:
Serie/No. Doc.: Serie y Numero del documento a cancelar.
Folio: UUID del documento a cancelar.
Motivo de Cancelación: Combo para seleccionar los motivos de cancelación definidos por el SAT.
Acciones:
Al presionar el botón Confirmar, se realiza llamado al ejecutable TimbradoMasteredi.exe versión 4.0.0.0 el cual realiza la cancelación del CFDI enviando el Motivo y Folio de Sustitución (Folio enviado solo si motivo es 01) .
Cerrar o Salir - Se omite la actualización de la información de motivo de cancelación y el proceso de Solicitud de Cancelación del documento.
IMPORTANTE
Para activar la nueva funcionalidad de Cancelación de CFDI que entró en vigor el día 01 de Enero del 2022, es necesario tener actualizado el ejecutable TimbradoMasteredi.exe a la versión 4.0.0.0.
Pasos para verificar la versión del ejecutable:
- Seleccionar el ejecutable, dar clic derecho y presionar Propiedades.
- Ir a la pestaña Detalles, validar que Versión del archivo y Versión producto sea 4.0.0.0.
Para el proceso de Cancelación de CFDI por Motivo 01 - Comprobantes emitidos con errores con relación ver el siguiente documento técnico donde se describe la funcionalidad: Documento Técnico de Cancelación CFDI con Motivo 01 - Comprobantes emitidos con errores con relación
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Realizar un respaldo del archivo TimbradoMasteredi.exe que se encuentra en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR.
- Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-14795.
- Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
- Actualizar el ejecutable TimbradoMasteredi.exe de versión 4.0.0.0 en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR.
- Realizar los ajustes a diccionario indicadas en el punto 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir y Timbrar una Factura de Venta (NF).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
- Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
- Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
- Ejecutar la acción Act. Status.
- Confirmar la continuación con la consulta de estado del documento.
- Validar que el documento sea cancelable.
- Seleccionar de nueva cuenta la Factura de Venta (NF) que fue timbrada previamente.
- Ejecutar la acción Cancelar.
- Confirman la continuación de la solicitud de cancelación.
- En la pantalla Motivo Baja:
- Informar el campo Motivo.
- Informar el campo Folio Fiscal que sustituye (Solo aplica si el Motivo de cancelación es 01 - Comprobante emitido con errores con relación).
- Una vez finalizado el proceso de cancelación revisar el log y verificar que se haya recibido la respuesta "El archivo se procesó con éxito".
- Validar que la Factura de Venta (NF) haya sido Anulada con éxito en el sistema.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Ajuste al diccionario de Datos:
En la tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada se agregan los siguientes campos:
| Campo | Contenido |
|---|---|
| Campo | F1_TIPNOTA |
| Tipo | C- Carácter |
| Tamaño | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | Mot.Cancela |
| Desc. Español | Motivo de cancelación |
| Lista Español | 01=Compr. Emitido c/errores c/relac.;02=Compr. emitido c/errores s/relac.;03=No se llevó a cabo la oper.;04=Oper. nominativa. |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica el motivo de Cancelación que aplica para el CFDI: |
| Campo | Contenido |
|---|---|
| Campo | F1_CODDOC |
| Tipo | C - Carácter |
| Tamaño | 30 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | Nom. XML Anu |
| Desc. Español | Nombre de XML Anulado |
| Lista Español | |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica el nombre del archivo XML del documento que fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT. |
En la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida se agregan los siguientes campos:
| Campo | Contenido |
|---|---|
| Campo | F2_TIPNOTA |
| Tipo | C- Carácter |
| Tamaño | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | Mot.Cancela |
| Desc. Español | Motivo de cancelación |
| Lista Español | 01=Compr. Emitido c/errores c/relac.;02=Compr. emitido c/errores s/relac.;03=No se llevó a cabo la oper.;04=Oper. nominativa. |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica el motivo de Cancelación que aplica para el CFDI: |
| Campo | Contenido |
|---|---|
| Campo | F2_CODDOC |
| Tipo | C - Carácter |
| Tamaño | 30 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @ |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | Nom. XML Anu |
| Desc. Español | Nombre de XML Anulado |
| Lista Español | |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Indica el nombre del archivo XML del documento que fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT. |
La solución aplica para versión 12.1.17, 12.1.27 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país México, así como el parámetro MV_CFDICAN, así como los campos mencionados en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Documento Técnico de Facturación Electrónica para México CFDI Versión 3.3
- Nuevo Esquema de Cancelación de CFI para México (01 Noviembre de 2018)
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