Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:
RutinaNombre Técnico
fRetSUSS.PRWArchivo SIRE - Sistema Integral de Retenciones Electrónicas 
SUSS.INIArchivo de configuración
País:Argentina.
Ticket:DMICNS-13114.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):13078396


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita modificar el campo de impuesto del aplicativo SIRE cuando se generan los archivos correspondientes a IVA percepción y retención. 


03. SOLUCIÓN

Se modifica el campo de impuesto del aplicativo SIRE para los archivos correspondientes a IVA percepción y retención para mostrar el código de impuesto 216 en vez de 767.


Parámetros.

MV_AGENTE = "SSSSSS"

MV_GRETIVA = "S"

  • En el módulo SIGAFIS incluir un cliente (Actualizaciones | Archivos | Clientes).
  • En el módulo SIGAFIS incluir un proveedor (Actualizaciones | Archivos | Proveedores).
    • Agente de Retención de IVA "N".
  • En el módulo SIGACOM incluir TES de entrada y salida (Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas).
    • TES de entrada con cálculo de IVA.
    • TES de entrada con cálculo de IVA e IVP.
    • TES de salida con cálculo de IVA.
    • TES de salida con cálculo de IVA e IVP.
  • En el módulo SIGAFIS verificar que se encuentre correctamente configurado el impuesto IVP (Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables).
    • Tipo Impuesto "N-Nacional"
    • Clase Impuesto "P-Percepción" 
    • Clasificación "IVA".
  • En el módulo SIGAFIS configurar el impuesto IVP para el cliente registrado (Actualizaciones | Archivos | Empr Vs Z. Fiscal).

  • En el módulo SIGACOM incluir facturas de entrada (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).

  • En el módulo SIGACOM incluir una nota de débito (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).

  • En el módulo SIGACOM incluir una nota de crédito (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).

  • En el módulo SIGAFAT incluir facturación(Actualizaciones | Facturación | Facturación).

  • En el módulo SIGAFAT incluir una nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).

  • En el módulo SIGAFAT incluir una nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).

  • En el módulo SIGAFIN realizar órdenes de pago para los documentos del proveedor registrado (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Modelo II)


  1. En el módulo SIGAFIS ingresar a la rutina Archivos Por Verif (Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif).
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - "01/01/2022"
      2. ¿Fecha Final? - "31/01/2022"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "SUSS"
      4. ¿Archivo Destino? - "SIRE.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.
  3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
      1. Proveedor?- ""
      2. Orden de Pago? - ""
      3. Cliente (Percepción)? - ""
      4. Número documento (Percepción)? - ""
      5. Especie (Percepción)? - "TODOS"
      6. Impuestos ? - "IVA"
    2. Clic en finalizar.
    3. Se muestra una ventana con la pregunta "¿Verificar los para la exportación?" se confirma.
  4.  Se visualiza el informe generado.
  5. Se verifica el archivo generado en la ruta indicada.




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.