DMICNS-13337 DT Implementación de lo campos F1_FLFTEX/F2_FLFTEX en compras BOL

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGACOM - Compras

Función:

Rutina	Nombre Técnico
LOCXGEN.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXFUNA.PRX	Funciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXARG.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales República Dominicana.
LOCXEQU.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXMEX.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales México.
LOCXNF.PRW	Documentos fiscales.
LOCXNF2.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXPER.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Perú.
MATA942.PRW	Estado Vs. Ing. Brutos (CCO).
Mata468n.prx	Generación de facturas automáticas.
FATXFUMI.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales.
FATXFUN.PRX	Funciones genéricas para documentos fiscales.
FISA813.PRW	Mantenimiento de catálogos.
Fisa814.prw	Informaciones de catálogos.
Mata486.prw	Transmisión de documento electrónicos.
M486xFunBo.prw	Funciones complementarias para Bolivia de documentos electrónicos.
Mata992.prw	Control de formularios.
MATA521.PRX	Exclusión de documentos de salida.
SIGACUS.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales.

País:

Bolivia

Ticket:

NA

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-13337

Implementar tratamiento del campo F1_FLFTEX/F2_FLFTEX, en documentos de compra.

Se realizan ajustes en la rutina LOCXBOL para mostrar los campos F1_FLFTEX/F2_FLFTEX en documentos de entrada.

Verificar los campos F1_FLFTEX y F2_FLFTEX que el campo "Propiedad" sea "Modificar".

En el módulo Compras, ingresar a la rutina Factura de Entrada "Actualizaciones | Movimientos" verificar que el campo de “Estado” es mostrado correctamente.
- Incluir una Factura informando el campo "Estado".
- Incluir una Factura NO informando el campo "Estado".
En el módulo Compras, ingresar a la rutina Nota Cred/debito "Actualizaciones | Movimientos" verificar en la nota de crédito que el campo de “Estado” es mostrado correctamente.
- Incluir una Nota de Crédito informando el campo "Estado".
- Incluir una Nota de Crédito NO informando el campo "Estado".
En el módulo Compras, ingresar a la rutina Nota Cred/debito "Actualizaciones | Movimientos" verificar en la nota de débito que el campo de “Estado” es mostrado correctamente.
- Incluir una Nota de Débito informando el campo "Estado".
- Incluir una Nota de Débito NO informando el campo "Estado".

Campos
Campo	Tipo	Tamaño	Decimal	Formato	Título	Descripción	Nivel	Utilizado	Obligatorio	Browse	Contexto	Propiedad	Opciones	When	Relación	Inic. Estándar	Consulta estándar	Val. Sistema	Help
F1_FLFTEX	Carácter	1	0		Estado	Estado del Documento	1	Si	No	No	Real	Modificar	0=No Enviado; 1=Enviado; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado; 7=Anulación Pendiente; 8=Anulación Confirmada
F2_FLFTEX	Carácter	1	0		Estado	Estado del Documento	1	Si	No	No	Real	Modificar	0=No Enviado; 1=Enviado; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado; 7=Anulación Pendiente; 8=Anulación Confirmada