01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||
Módulo: | Libros fiscales | ||||||||||
Función: |
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País: | Argentina | ||||||||||
Ticket: | 12774398 | ||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12815 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica un error log al generar el TXT de la normativa SIAPIB. El problema se presenta cuando existen retenciones para comprobantes NCP / NDP con el mismo monto generados en una misma Orden de Pago.
03. SOLUCIÓN
Se realizan ajustes al programa para que el sistema agrupe correctamente las retenciones que pertenecen al mismo certificado.
- En el modulo de configurador (SIGACFG), editar los siguientes parámetros.
- MV_AGENTE = SSSSSSS
- MV_AGIIBB = BA
- En la catalogo de Proveedores ubicado en el menú de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de contar con un proveedor.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR en la tabla de ingresos brutos.
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para la provincia de BA.
- En el programa de Tipos de Entrada y Salida que se encuentra en el menú de Compras (Actualizaciones | Archivos) registrar una TES de entrada y una TES de salida que calcule IVA.
- En la rutina Notas de crédito/debito registre varias notas de crédito y débito con el proveedor y TES creadas en los pasos anteriores. Los documentos deberán de calcular los impuestos IVA. El monto y numero de las facturas deberá de ser el mismo.
- En la rutina Factura de entrada registre varias facturas con el proveedor y TES creadas en los pasos anteriores. Las facturas deberán de calcular el impuesto IVA. Digite el mismo numero de documento que utilizó en la nota de crédito y debito.
- Por medio de la rutina Orden de pago Mod II, realice el pago automático de las facturas generadas previamente, asegúrese de que la orden de pago genere retención de ingresos brutos para Buenos Aires.
- En el programa de Archivos por Verificar (MATA950) que se encuentra en el menú de Libros Fiscales (Miscelánea| Archivos Magnéticos) debe de seguir los siguientes pasos para generar correctamente el archivo SIAPIB.
- Ingrese los parámetros indicando el archivo SIAPIB como Instrucción de Normativa.
- ¿Fecha Inicial? = "99/99/9999"
- ¿Fecha Final ? = "99/99/9999"
- ¿Instruc. Normativa? = "SIAPIB"
- ¿Archivo Destino? = "C:\"
- ¿Selecciona Sucursales? = "No"
- ¿Agrupa obligación? = "No"
- Selecciona el botón “OK”.
- Ingresa las configuraciones necesarias para la generación del archivo.
- Provincia = "BA"
- Impuesto (Retenciones) = "B - Ingresos Brutos"
- Impuesto (Percepciones) = "IB2"
- Tipo Archivo = "1.- Retenciones"
- Régimen Retención (Entre Ríos) = ""
- Régimen Percepción (Entre Ríos) = ""
- ¿Se consolida Sucursal? = "2 - No"
- Al cerrar el informe, el programa no presentará demoras y finalizará el procesamiento en pocos segundos.
- Puede verificar en su carpeta la correcta generación del archivo.
- Ingrese los parámetros indicando el archivo SIAPIB como Instrucción de Normativa.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
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